問(wèn)題已解決

老師好， 貨已經(jīng)發(fā)出去，但發(fā)票沒(méi)有開(kāi)，要做暫估嗎？怎么做暫估呢？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 09:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，貨已經(jīng)發(fā)出去，但發(fā)票沒(méi)有開(kāi)，今后會(huì)開(kāi)具發(fā)票嗎？?
2023 05/04 09:35
84784983
2023 05/04 09:35
老師好，后面會(huì)開(kāi)發(fā)票的
鄒老師
2023 05/04 09:43
你好，就需要做發(fā)出商品處理 借：發(fā)出商品，貸：庫(kù)存商品?
84784983
2023 05/04 09:47
那開(kāi)了發(fā)票時(shí)借：應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品是這樣嗎老師?
84784983
2023 05/04 09:48
雖然沒(méi)有開(kāi)票，但已經(jīng)達(dá)到確認(rèn)收入條件了呢？還是要做發(fā)出商品嗎？不能做收入嗎
鄒老師
2023 05/04 09:51
你好，是的，是這樣處理的。 今后會(huì)開(kāi)具發(fā)票，那發(fā)出的時(shí)候就暫時(shí)不做收入確認(rèn)的?
84784983
2023 05/04 10:21
老師好，是幾個(gè)月之后在開(kāi)發(fā)票，貨已經(jīng)發(fā)也達(dá)到了確認(rèn)收入的條件，也不暫估收入嗎？
鄒老師
2023 05/04 10:25
你好，沒(méi)有暫估收入的做法?
84784983
2023 05/04 10:27
好的老師，那如果貨發(fā)了，后續(xù)也不開(kāi)票，那是不是要做收入借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)是吧？申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開(kāi)票收入填列是嗎
鄒老師
2023 05/04 10:33
你好，如果貨發(fā)了，后續(xù)也不開(kāi)票，就需要做無(wú)票收入分錄，需要寫(xiě)增值稅的?
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