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問題已解決
老師你好，填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤(rùn)表填列的對(duì)吧，， 2.我在看我們之前會(huì)計(jì)填的報(bào)表，企業(yè)所得稅那里收入按照利潤(rùn)表填，成本卻是不按照利潤(rùn)表填，增加了不少成本，利潤(rùn)變成負(fù)數(shù)，這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開票多，成本少，利潤(rùn)高，其他月卻是利潤(rùn)低，收入少，像這樣情況
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是的
你看下是不是包含了期間費(fèi)用了
這個(gè)不能包含
利潤(rùn)總額看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
可以暫估成本
2023 05/03 19:51
84784993 
2023 05/03 21:04
我們公司是監(jiān)理公司，一般都是過節(jié)期間開票比較多，利潤(rùn)比較高，平常沒有什么利潤(rùn)，申報(bào)企業(yè)所得稅可以不按利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本填，增加成本可以嗎，年終匯算的時(shí)候和利潤(rùn)表保持一致
郭老師 
2023 05/03 21:05
不可以
必須一樣的
84784993
2023 05/03 21:12
剛剛一個(gè)老師講可以的，講年終匯算清繳的時(shí)候保持一致就行了，我不知道哪個(gè)對(duì)
郭老師
2023 05/03 21:21
有比對(duì)的
稅務(wù)局會(huì)問起來的
可以試下的
看你稅務(wù)局找不找
能做成一致
為什么費(fèi)得做一個(gè)錯(cuò)誤分
84784993
2023 05/04 09:05
1*這邊是建筑監(jiān)理公司，一般都是年終結(jié)算，收入偏高，成本還是那么多，其實(shí)一整年的話還是虧損的，
2*如果是暫估成本的話，利潤(rùn)表中應(yīng)該會(huì)有顯示，
3*像這種情況的話要怎么辦
郭老師
2023 05/04 09:08
那你有沒有這種情況，發(fā)票沒有收到，但是已經(jīng)發(fā)生了，如果是這種情況下，你暫估，如果你想要少交所得稅也是，暫估
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