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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)一下，我有一筆13玩的費(fèi)用是22年9-12月的廠房租金，但是一直拖著沒(méi)付，現(xiàn)在付錢(qián)了，票還沒(méi)來(lái)，我這個(gè)要怎么處理啊，票來(lái)了，我改做什么樣的分錄呢，這個(gè)是去年的費(fèi)用 ?之前也不知道，所以也沒(méi)計(jì)提 ?現(xiàn)在付款了，我是借：預(yù)付，貸：銀存的
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你好，這個(gè)今后會(huì)取得發(fā)票入賬嗎？??
2023 05/03 17:22
84784999 
2023 05/03 17:33
會(huì)，有發(fā)票，這幾天就拿回來(lái)
鄒老師 
2023 05/03 17:33
你好，那付款就是這樣做，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
取得發(fā)票的時(shí)候，借：制造費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款
84784999
2023 05/03 17:53
[捂臉]是屬于去年的費(fèi)用誒
?能直接做成今年的制造費(fèi)么[捂臉]
鄒老師
2023 05/03 17:54
你好，制造費(fèi)用 不是損益科目，是直接計(jì)入今年的 制造費(fèi)用（而不是直接計(jì)入? 以前年度損益調(diào)整），然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
涉及到損益科目，才需要通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬的
84784999
2023 05/03 18:04
問(wèn)題就在于，我這個(gè)制造費(fèi)用一直不分?jǐn)偅际且话呀Y(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，意思就是借:生產(chǎn)成本，貸制造費(fèi)，然后再借:以前年度，貸:生產(chǎn)成本，再把以前轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配嗎？
鄒老師
2023 05/03 18:06
你好，生產(chǎn)成本? ?是結(jié)轉(zhuǎn)到? 庫(kù)存商品，庫(kù)存商品對(duì)外銷售了才是結(jié)轉(zhuǎn)到? 以前年度損益調(diào)整。
然后從?以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)到? ?利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)。
84784999
2023 05/03 18:41
[捂臉]唉，我們目前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品
鄒老師
2023 05/03 18:45
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）
84784999
2023 05/03 18:59
我們目前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品是的就是對(duì)這個(gè)問(wèn)題有疑問(wèn)
鄒老師
2023 05/03 19:02
你好，是這個(gè)產(chǎn)品還沒(méi)有完工？
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