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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，第九問(wèn)，第十問(wèn)，還有十一問(wèn)怎么寫(xiě)啊
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你好
第九問(wèn)，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
第十問(wèn)，
借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
第十一問(wèn)
借：本年利潤(rùn)（或貸方），主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等，貸：管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅金及附加，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 05/03 16:06
84785040 
2023 05/03 16:13
你好，金額我不知道應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少啊
鄒老師 
2023 05/03 16:14
你好，具體 是哪個(gè)分錄的金額呢？?
84785040
2023 05/03 16:15
第九問(wèn)，和第十問(wèn)
鄒老師
2023 05/03 16:19
你好
第九問(wèn)，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 93600*85%? ，?貸：庫(kù)存商品??93600*85%
第十問(wèn)，
借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加
應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=—?93600*17%+114660*17%—720+第9筆業(yè)務(wù)的不含稅收入*17%（這里沒(méi)有給收入金額，沒(méi)法具體計(jì)算）
城建稅=增值稅*7%
教育費(fèi)附加=增值稅*3%
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
84785040
2023 05/03 16:23
應(yīng)該是93600除以1.17的百分之85吧，第九問(wèn)
鄒老師
2023 05/03 16:24
你好
第九問(wèn)就是這樣
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 93600*85%? ，?貸：庫(kù)存商品??93600*85%
而不是?93600除以1.17的百分之85
84785040
2023 05/03 16:26
這么說(shuō)的話那第一問(wèn)呢，
鄒老師
2023 05/03 16:28
你好，第一問(wèn)
借：庫(kù)存商品?93600，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）?93600*17%，?
?貸：銀行存款?93600*1.17
84785040
2023 05/03 16:29
說(shuō)的不對(duì)吧
鄒老師
2023 05/03 16:30
你好，第一問(wèn)說(shuō)的是金額93600，又不是說(shuō)含稅金額是93600。
專用發(fā)票的金額，默認(rèn)是不含稅的
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