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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月未開(kāi)票的收入申報(bào)了，也做了賬。本月有些未開(kāi)票的重新開(kāi)了票，增值稅申報(bào)表1未開(kāi)票收入填了負(fù)數(shù)。那么我要怎么做賬？要做賬嗎？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 05/03 11:24
84784987 
2023 05/03 11:31
就是先做一筆，58091.79開(kāi)票的收入正數(shù)分錄。再做一筆34430.93負(fù)數(shù)收入分錄嗎？負(fù)數(shù)分錄摘要怎么填好？
84784987
2023 05/03 11:32
就是按這個(gè)增值稅申報(bào)表
郭老師 
2023 05/03 11:40
對(duì)的是的紅沖某某無(wú)票收入
84784987
2023 05/03 15:43
老師，我當(dāng)時(shí)做未開(kāi)票收入時(shí)，是在電商平臺(tái)，做借其他貨幣資金、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
那么現(xiàn)在我重新開(kāi)票了，如圖43073也應(yīng)該做進(jìn)其他貨幣資金，不應(yīng)該在庫(kù)存現(xiàn)金吧？然后再做負(fù)數(shù)的紅沖，借其他貨幣資金負(fù)數(shù)、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)+銷項(xiàng)負(fù)數(shù)嗎？還是？
84784987
2023 05/03 15:44
就是這兩個(gè)圖片
郭老師
2023 05/03 15:48
借其他貨幣資金負(fù)數(shù)、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)+銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
做這個(gè)
84784987
2023 05/03 15:53
那我做本月開(kāi)票的對(duì)應(yīng)收入，計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金還是其他貨幣資金？也是借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧？
84784987
2023 05/03 15:54
，借其他貨幣資金負(fù)數(shù)、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)+銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。。。這筆實(shí)質(zhì)上是沖上月的未開(kāi)票而已嗎？
郭老師
2023 05/03 15:55
刷卡的屬于其他貨幣資金
是
84784987
2023 05/03 15:55
哦，應(yīng)該是計(jì)入其他貨幣資金，因?yàn)槲疑显乱呀?jīng)收到錢了，這月只是補(bǔ)開(kāi)票而已，是嗎？
郭老師
2023 05/03 15:58
你好，做其他貨幣資金里面的。
郭老師
2023 05/03 15:58
錢沒(méi)有退回去，你不要做銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金紅沖。
84784987
2023 05/03 16:27
老師，那成本呢？上月結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本了，這月開(kāi)始的沖了補(bǔ)開(kāi)票的收入，那么這月的其他開(kāi)票收入和補(bǔ)上月的，成本怎么操作？
84784987
2023 05/03 16:29
這月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是結(jié)轉(zhuǎn)，58091.97-34430.93＝23661.04這個(gè)銷售額對(duì)應(yīng)的成本？
郭老師
2023 05/03 16:30
成本不需要?jiǎng)?，不用?dòng)，不用重充。
84784987
2023 05/03 16:31
這是增值稅申報(bào)表
郭老師
2023 05/03 16:31
啊，對(duì)的，是的，是這么填寫的，還有什么問(wèn)題嗎？
郭老師
2023 05/03 16:32
成本不用動(dòng)的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零，這個(gè)不影響你的成本，不是嗎？
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