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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想確認(rèn)一下現(xiàn)在做22年匯算清繳，但來的票有22年，20 年.21年的票，是不是20.21年和22年一起根據(jù)來票明細(xì)對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用加到12月結(jié)了賬的對(duì)應(yīng)科目去填匯算清繳表的賬載金額欄嗎？
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你好，20 年和21年的票，是不應(yīng)當(dāng)計(jì)入2022年匯算清繳賬載金額欄次的?
2023 05/03 10:35
84784960 
2023 05/03 10:39
我們22年做賬，現(xiàn)在才把20和21年的單據(jù)拿過來，前期沒有做過這種老師。這三年的票我都用以前年度損益調(diào)整科目做的，但票據(jù)具體包括各種費(fèi)用票和成本票，庫存等，所以賬是做好了，就是不曉得怎么填表？填些什么表？老師
鄒老師 
2023 05/03 10:39
你好，需要做之前年度匯算清繳的更正
把20 年和21年的票，分別計(jì)入20 年和21年匯算清繳相應(yīng)的支出欄次
84784960
2023 05/03 10:43
我曉得現(xiàn)在來的22年的票據(jù)雖然用的以前年度損益調(diào)整科目做的，但還是要分具體明細(xì)科目金額加上12月結(jié)了賬各明細(xì)科目金額去填到匯算清繳表的賬載欄里，然后稅收根據(jù)允許扣除標(biāo)準(zhǔn)填，再計(jì)算調(diào)增調(diào)減，但20.21年的就不知道怎么填了老師
鄒老師
2023 05/03 10:44
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84784960
2023 05/03 10:47
老師意思是把20.21年的也要根據(jù)相應(yīng)的明細(xì)科目去修改填20，21年的匯算清繳表的那個(gè)填收入成本各費(fèi)用總額那個(gè)表嗎？然后再填到105000表里的相應(yīng)位置的賬載金額欄嗎？鄒老師
鄒老師
2023 05/03 10:48
你好，是的，是這個(gè)意思。
84784960
2023 05/03 10:50
需要改20.21年12月的季報(bào)嗎？
鄒老師
2023 05/03 10:51
你好，需要做20 年和21年季度所得稅的更正申報(bào)。
84784960
2023 05/03 11:00
然后鄒老師還有一個(gè)問題就是比如22年12月賬面是收入有50萬，成本35萬（暫估了10萬）費(fèi)用總計(jì)12萬，賺了3萬，問題是我前期暫估了10的成本，但現(xiàn)在來的票是成本只有5萬，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)來了4萬，所以想問一下老師我現(xiàn)在填匯算清繳表時(shí)那個(gè)收入，成本，各各費(fèi)用那個(gè)表需要把12月結(jié)賬數(shù)加上現(xiàn)在來的各項(xiàng)具體明細(xì)成本費(fèi)用的金額嗎？
鄒老師
2023 05/03 11:08
你好，做20 年和21年所得稅匯算清繳的更正，成本費(fèi)用需要考慮后面取得發(fā)票補(bǔ)做入賬的金額
比如之前費(fèi)用15萬，今年補(bǔ)做2萬，做之前更正的時(shí)候 費(fèi)用就是按17萬填寫。
鄒老師
2023 05/03 11:09
你好，做20 年和21年更正申報(bào)的時(shí)候，需要考慮現(xiàn)在補(bǔ)做入賬的金額
比如之前費(fèi)用15萬，現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用2萬，那匯算清繳的費(fèi)用就需要按17萬填寫?
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