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老師按照這個工資表做的計提和發(fā)放工資的分錄對嗎？公積金是按照銀行流水實際繳納的做的。
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您好，同學(xué)，是這樣理解的
2023 05/02 10:40
84785034 
2023 05/02 10:43
老師做的分錄對不對呢？把這些分錄做到明細賬中，最后的余額是負數(shù)，是不是錯了呢？
向陽老師 
2023 05/02 10:48
您好，同學(xué)！分錄是對的，你給我截圖的沒有負數(shù)余額啊
84785034
2023 05/02 10:54
老師你看下，這個是明細分類做出來就是負數(shù)了呢？
向陽老師
2023 05/02 10:57
您是做的發(fā)放幾月份的工資呢，是不是沒有做計提工資呢，還有繳納社保是不是沒有計提呢，計提和發(fā)放缺一不可，缺了就會導(dǎo)致負數(shù)的
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