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老師我們公司交之前年度的車船稅現(xiàn)在退回來了，又要重新交。我應(yīng)該怎么做分錄，我之前的分錄是寫借：營業(yè)稅金及附加，借貸應(yīng)交稅費、然后貸：銀行存款 我現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄才對
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上午好啊，咱要重新交的，收到錢 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費
再提交支付時 借：應(yīng)交稅費、貸：銀行存款
金額 是一樣的吧
2023 05/02 10:24
84784971 
2023 05/02 10:36
還要加計提的進(jìn)去就對了
84784971
2023 05/02 10:36
交的時候要計提，只是已經(jīng)計提的就不沖回了直接收到多少做稅應(yīng)交稅費就可以
廖君老師 
2023 05/02 10:38
您好啊，如果退回的和我們再交的不一樣金額了，是要補(bǔ)提或沖回（借：營業(yè)稅金及附加，貸應(yīng)交稅費）
金額一樣不用做這個分錄了
84784971
2023 05/02 10:39
金額不一樣不一樣的
廖君老師
2023 05/02 10:40
您好，多了??借：營業(yè)稅金及附加，貸應(yīng)交稅費
少了? ?借：營業(yè)稅金及附加（負(fù)），貸應(yīng)交稅費（負(fù)）
84784971
2023 05/02 10:56
老師看看這樣做對嗎
廖君老師
2023 05/02 10:57
您好啊，對的，這個金額這么小，就不調(diào)整2022年了，做得挺好的
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