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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,電子稅務(wù)局提示這個(gè)，我應(yīng)該怎么核對(duì)，我的2023.3增值稅申報(bào)表收入合計(jì)和23年第一季度所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入的數(shù)額是一致的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
一個(gè)季度的增值稅銷售額和你利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，所得稅銷售額對(duì)比
2023 05/01 16:34
84784971 
2023 05/01 16:39
增值稅銷售額是增值稅申報(bào)表的 適用稅率銷售額%2b簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額么？ 所得稅銷售額是所得稅季報(bào)上的營(yíng)業(yè)收入的數(shù)字么？
84784971
2023 05/01 16:40
是這兩個(gè)圖上的數(shù)字么？
郭老師 
2023 05/01 16:40
你好
有免稅的嗎
沒有的是這么做的
84784971
2023 05/01 16:42
我有一張專票開了紅字，我正負(fù)數(shù)都沒有做賬，這個(gè)影響么？
郭老師
2023 05/01 16:44
沒有
不影響
增值稅申報(bào)表也不需要申報(bào)
你看一下你有沒有銷售固定資產(chǎn)？
84784971
2023 05/01 16:49
沒有免稅。都是零，增值稅的金額1782099.69%2b305996.84=2088096.53跟我所得稅上的營(yíng)業(yè)收入填的數(shù)是一致的啊
郭老師
2023 05/01 16:51
你再去核對(duì)你開發(fā)票的數(shù)據(jù)里面
84784971
2023 05/01 16:52
賬上利潤(rùn)表的數(shù)字也是這個(gè)啊2088096.53，怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示啊
郭老師
2023 05/01 16:53
不清楚
你再去看下你開票的系統(tǒng)
84784971
2023 05/01 16:53
沒有銷售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
84784971
2023 05/01 16:55
我增值稅上的收入=開票收入%2b未開票收入 應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)開票收入大于所得稅收入啊
郭老師
2023 05/01 16:55
不會(huì)的
現(xiàn)在去看下的開票金額
84784971
2023 05/01 16:59
我現(xiàn)在不知道在哪看開票信息，我們這邊稅務(wù)局把所有人的稅盤都收走了，說是搞全電票
郭老師
2023 05/01 17:02
稅收數(shù)字賬戶里面有一個(gè)發(fā)票統(tǒng)計(jì)查，在這里面可以查已開出去的
84784971
2023 05/01 17:05
找到了，我1-3月一共開了93863.9
郭老師
2023 05/01 17:07
你看一下你先報(bào)的是多少。
84784971
2023 05/01 17:11
啥先報(bào)的是多少
84784971
2023 05/01 17:13
他4.21給我推送的這個(gè)消息，這會(huì)不會(huì)說的是我以前季度報(bào)的有問題，也沒說是哪有問題
郭老師
2023 05/01 17:18
你好，你申報(bào)的是多少？你申不得增值稅銷售額，還有所得稅的銷售額。
84784971
2023 05/01 17:21
就是我前面截的圖片，我申報(bào)了2088096.53，我申報(bào)的肯定比我開票的金額大的多，我是物業(yè)公司，大部分都不要求開票的，所有大部分都是按未開票收入申報(bào)的
郭老師
2023 05/01 17:26
那你增值稅申報(bào)表里面的，開票金額是93863.9是嗎
是的話建議節(jié)后上班問下你稅務(wù)局
是不是系統(tǒng)問題
84784971
2023 05/01 17:44
核對(duì)了，沒有差。如果核對(duì)沒有問題，我能選沒有問題么？會(huì)不會(huì)他們來查賬，或者出現(xiàn)別的風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2023 05/01 17:45
是的
不會(huì)的
那邊不會(huì)的
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