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問題已解決
企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入,電子稅務局提示這個，我應該怎么核對，我的2023.3增值稅申報表收入合計和23年第一季度所得稅申報表中營業(yè)收入的數(shù)額是一致的
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一個季度的增值稅銷售額和你利潤表的營業(yè)收入，所得稅銷售額對比
2023 05/01 16:34
84784971 
2023 05/01 16:39
增值稅銷售額是增值稅申報表的 適用稅率銷售額%2b簡易計稅銷售額么？ 所得稅銷售額是所得稅季報上的營業(yè)收入的數(shù)字么？
84784971
2023 05/01 16:40
是這兩個圖上的數(shù)字么？
郭老師 
2023 05/01 16:40
你好
有免稅的嗎
沒有的是這么做的
84784971
2023 05/01 16:42
我有一張專票開了紅字，我正負數(shù)都沒有做賬，這個影響么？
郭老師
2023 05/01 16:44
沒有
不影響
增值稅申報表也不需要申報
你看一下你有沒有銷售固定資產(chǎn)？
84784971
2023 05/01 16:49
沒有免稅。都是零，增值稅的金額1782099.69%2b305996.84=2088096.53跟我所得稅上的營業(yè)收入填的數(shù)是一致的啊
郭老師
2023 05/01 16:51
你再去核對你開發(fā)票的數(shù)據(jù)里面
84784971
2023 05/01 16:52
賬上利潤表的數(shù)字也是這個啊2088096.53，怎么會出現(xiàn)這個風險提示啊
郭老師
2023 05/01 16:53
不清楚
你再去看下你開票的系統(tǒng)
84784971
2023 05/01 16:53
沒有銷售固定資產(chǎn)的賬務處理
84784971
2023 05/01 16:55
我增值稅上的收入=開票收入%2b未開票收入 應該不會出現(xiàn)開票收入大于所得稅收入啊
郭老師
2023 05/01 16:55
不會的
現(xiàn)在去看下的開票金額
84784971
2023 05/01 16:59
我現(xiàn)在不知道在哪看開票信息，我們這邊稅務局把所有人的稅盤都收走了，說是搞全電票
郭老師
2023 05/01 17:02
稅收數(shù)字賬戶里面有一個發(fā)票統(tǒng)計查，在這里面可以查已開出去的
84784971
2023 05/01 17:05
找到了，我1-3月一共開了93863.9
郭老師
2023 05/01 17:07
你看一下你先報的是多少。
84784971
2023 05/01 17:11
啥先報的是多少
84784971
2023 05/01 17:13
他4.21給我推送的這個消息，這會不會說的是我以前季度報的有問題，也沒說是哪有問題
郭老師
2023 05/01 17:18
你好，你申報的是多少？你申不得增值稅銷售額，還有所得稅的銷售額。
84784971
2023 05/01 17:21
就是我前面截的圖片，我申報了2088096.53，我申報的肯定比我開票的金額大的多，我是物業(yè)公司，大部分都不要求開票的，所有大部分都是按未開票收入申報的
郭老師
2023 05/01 17:26
那你增值稅申報表里面的，開票金額是93863.9是嗎
是的話建議節(jié)后上班問下你稅務局
是不是系統(tǒng)問題
84784971
2023 05/01 17:44
核對了，沒有差。如果核對沒有問題，我能選沒有問題么？會不會他們來查賬，或者出現(xiàn)別的風險
郭老師
2023 05/01 17:45
是的
不會的
那邊不會的
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