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為什么要開票，搞不懂

您好啊，咱不開票，我們的客戶咋入賬，客戶不會給我們打款的

我是給我們另外一個公司開的發(fā)票，開發(fā)票的公司一張，另外一個公司一張，購買方收到發(fā)票該怎么做賬呢

您好啊，”另外一個公司開的發(fā)票，開發(fā)票的公司一張，另外一個公司一張“ 這個我沒怎么明白，咱是啥業(yè)務開的票啊，購買方是發(fā)票上的客戶么，我要問清楚一下，怕回答錯了

就是我也沒有搞清楚，比如甲方是銷售方，給乙方購買方開的建筑勞務服務，是不是兩方都要打印發(fā)票做賬，甲方跟乙方公司名字不同，都是老板開的兩家公司，這兩方收到發(fā)票分別怎么做會計分錄

您好，甲方銷售方，乙方接受發(fā)票 甲??借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 乙??借:工程施工——勞務費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(一般納稅人一般計稅項目取得勞務費專票) 貸:應付賬款

甲方收到乙方提前給的勞務費，甲方3月做的借:銀行存款，貸:預收貨款，4月甲方根據(jù)勞務費發(fā)放報3月工資個人所得稅，在4月根據(jù)3月工資表開的發(fā)票怎么做會計分錄

晚上好啊，以下是全分錄（數(shù)據(jù)來自己一個朋友公司的） 借：管理費用-工資? 6000? ? ? ? 貸：應付職工薪酬-應計工資? 6000 （員工個人負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+11.8 ? ? ? 貸：其他應收款-社保 627.4其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 11.18 （實發(fā)工資）借：應付職工薪酬-應計工資5237.42? 貸：銀行存款? 5237.42 （計提公司社保）借：管理費用-公司負擔五險1628? ? ?管理費用-公司負擔公積金? 124 貸：應付職工薪酬-五險一金? 1752 （代繳社保公積金）借：其他應收款-社保? 624.7 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 11.18? 應付職工薪酬-五險一金? 1752? ?貸：銀行存款? ?3106.44+650+38.78+1752

我是說的開了發(fā)票怎么做賬

晚上好啊，咱公司提供勞務服務，是主營收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

甲方收到乙方提前給的勞務費，甲方3月做的借:銀行存款，貸:預收貨款，4月甲方根據(jù)勞務費發(fā)放報3月工資個人所得稅，在4月根據(jù)3月工資表開的發(fā)票怎么做會計分錄

親愛的，我上面那個工資的分錄您也覺得不對，其實我們發(fā)工資時就是那個分錄啊，我經(jīng)歷了這4個公司，都是這樣分錄，我不知道您需要什么分錄了，對不起，請原諒我的愚笨

是我沒有問清楚，應該是3月的業(yè)務，可以四月開嗎，我看有一個公司是3月做了賬的

親愛的，謝謝您的寬容。3月的業(yè)務，可以4月開發(fā)票的，這個公司做賬沒關系的，比如公司發(fā)工資也是3月計提4月才發(fā)放的，就是您3月不給這個公司開票，他該入什么費用可以計提，等您給他發(fā)票了，他再沖回，會計處理有很大的靈活性，沒有關系的。 感謝您的原諒

我才學做賬，不懂也不知道從那問起，沒有像你們老師這么耐心的給我們講，問一個就說，也許不說，我都不知道怎么下手來做賬，這兩個發(fā)票都是在3月做的賬的，我在想是不是把票付在上面，還在4月開了發(fā)票繼續(xù)做，三月做的借：銀行存款，貸：預收貨款，我4月開的票，是該怎么做

親愛的，工作中這樣的，怕您都會了搶他們的位置了。 3月做的借：銀行存款，貸：預收貨款 不用付上發(fā)票的，因為這個分錄里沒有費用科目 4月份開發(fā)票了，我們的分錄里有收入科目 ，需要附上這個發(fā)票的 比如? 借：：預收貨款? ?貸：收入? 銷項稅? ?（和3月預收這個往來科目平了，這里有個收入是損益科目，后附上這張發(fā)票做為附件）