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@玲竹老師在嗎，這個機械費發(fā)票對方怎么開票的嗎
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您好
請問您施工租入的什么呢 費用怎么收取
2023 04/28 21:04
84785016 
2023 04/28 21:19
老師高速監(jiān)控需要用到哪些呢
bamboo老師 
2023 04/28 21:23
應該有監(jiān)控設備 人工費 具體其他的 要看實際業(yè)務 我這邊是土建 不是安裝
84785016
2023 04/28 21:36
老師看下
bamboo老師
2023 04/28 21:41
您合同也寫的材料 人工 機械費 水電費等
沒寫具體的啊
84785016
2023 04/28 21:45
我這個機械費老師看是租入嗎，費用是怎么收取還是？
bamboo老師
2023 04/29 06:25
您自己單位沒有 如果需要使用 肯定就要租入啊
費用看出租方以什么標準收取啊
84785016
2023 04/29 15:08
1我這個怎么做賬呢2老師說預繳少的下次補預繳怎么做賬報稅不是很明白
84785016
2023 04/29 15:09
3我是小規(guī)模默認預繳增值稅是簡易計稅嗎，簡易計稅收入成本分錄麻煩老師說下
bamboo老師
2023 04/29 15:29
請問是租入設備收到發(fā)票做賬么
補繳的時候?qū)懛咒?借 應交稅費-應交增值稅
貸 銀行存款
報稅前面寫過了啊
主表第一欄 第二欄填不含稅銷售額 預繳欄次填預繳的金額就可以了
3%征收率 沒有減免
bamboo老師
2023 04/29 15:30
小規(guī)模默認預繳增值稅是簡易計稅
簡易計稅收入
借 應收賬款
貸 主營業(yè)務收入
貸 應交稅費-應交增值稅
成本
借 工程施工
貸 應付賬款等
84785016
2023 04/29 17:32
1老師說機械費租入怎么做賬呢，費用怎么收取呢2我看上次補繳借應交稅費應交增值稅貸其他應付款等，跟現(xiàn)在貸銀行存款不一樣？之前按1個點預繳增值稅，實際開3個點專票，到增值稅申報期不是要補繳2個點嗎
bamboo老師
2023 04/29 17:39
機械費租入
借 工程施工
貸 應付賬款等
bamboo老師
2023 04/29 17:40
上次補繳借應交稅費應交增值稅貸其他應付款等，跟現(xiàn)在貸銀行存款不一樣 之前預繳在異地電子稅務局 不能三方協(xié)議繳納
之前按1個點預繳增值稅，實際開3個點專票，到增值稅申報期是要補繳2個點
84785016
2023 04/29 17:40
預繳欄是申報期之前預繳的嗎，是這個預繳表銷售額填38萬/1.01*0.01，對嗎，38萬含稅3點專票開全額工程服務發(fā)票，里面項目編號是系統(tǒng)生成嗎。項目名稱地址詳細地址根據(jù)合同寫的嗎
bamboo老師
2023 04/29 17:42
請問您外經(jīng)證辦理了沒有？是在異地電子稅務局預繳的么？
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