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老師您好，2月份掛了一筆應(yīng)付12萬，3月份又掛了一筆預(yù)付12萬，這樣是做錯(cuò)了吧
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這個(gè)企業(yè)的不合適，你用一個(gè)科目就用一個(gè)科目來代替。
2023 04/28 15:31
84784947 
2023 04/28 15:33
謝謝老師，那應(yīng)該怎么做呢
郭老師 
2023 04/28 15:36
看一下現(xiàn)在應(yīng)付預(yù)付都有余額嗎？如果都有的話，你對沖一下，只選擇一個(gè)科目，另一個(gè)科目禁用。
84784947
2023 04/28 15:37
好的，就是重新再做個(gè)憑證，這個(gè)憑證不用作廢了，可以吧
郭老師
2023 04/28 15:38
可以可以這么做的。
84784947
2023 04/28 16:20
好的，謝謝老師，給您五星好評
郭老師
2023 04/28 16:21
不用客氣，工作愉快，非常感謝
84784947
2023 04/28 16:23
老師。還有一個(gè)問題，我們在支付工程款時(shí)有一個(gè)鋼筋損壞的扣除款扣了15萬，本來是要付230萬的，實(shí)際付了215萬，施工單位開發(fā)票開了230萬，是他多開了，還是就必須開230萬
郭老師
2023 04/28 16:24
你好，不用的，多開少開都可以的，你抵扣不了，建議還是讓他少開，因?yàn)樗嘟欢悺?/div>
郭老師
2023 04/28 16:24
對方不修改，他愿意多交的話，你就不用管了。
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