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老師你好 調(diào)整賬務 借本年利潤1032786 貸 管理費用 長期待攤費用 1032786 借 利潤分配 1032786 貸 利潤分配-未分配利潤1032786 借 利潤分配-未分配利潤5456233.61 貸 長期待攤費用-金融服務費5456233.61 期待攤費用金融服務費這個余額為零。這個涉及現(xiàn)金流量表的那個長期待攤費用攤銷嗎，還有利潤表，填報應該怎么填呀 我有些亂 我現(xiàn)在在填制報表有些不平
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一、這個長期待攤費用的攤銷不影響現(xiàn)金流是表。
二、最后一個分錄是：
1、借：利潤分配——未分配利潤 5456233.61
貸：以前年度損益調(diào)整 5456233.61
2、借：以前年度損益調(diào)整5456233.61
貸：長期待攤費用——金現(xiàn)服務費 5456233.61
你說的利潤表不平，就是因為這個分錄導致的。
2023 04/28 15:14
84785009 
2023 04/28 15:28
我是現(xiàn)金流量表附表不平
84785009
2023 04/28 15:33
現(xiàn)金流量表附表不是要填寫長期待攤費用和固定資產(chǎn)折舊這些嗎，我還有一個是工程物資，借其他應付款? 貸 工程物資這個是調(diào)賬的，就是這款平掉了，把其他應付款和工程物資互相抵消了，因為這是個保證金。工程物資減少了。這個也和現(xiàn)金流量附表沒有關系嗎
江老師 
2023 04/28 15:33
長期待攤費用，不影響現(xiàn)金流量表的主表，會影響現(xiàn)金流量表附表
84785009
2023 04/28 15:38
長期待攤和工程物資都會影響附表的對嗎，但是這兩筆業(yè)務和現(xiàn)金流量表的投資和籌資沒有關系對不
江老師
2023 04/28 15:39
這個是影響現(xiàn)金流量表的附表。這個就是長期待攤費用，建議按受益期間，按月攤銷處理。
84785009
2023 04/28 15:40
那我是長期攤銷放到附表的長期攤銷還是其他，工程物資又放到附表哪個位置
江老師
2023 04/28 15:41
對于長期攤銷放在附表里面的長期攤銷
84785009
2023 04/28 15:59
好的謝謝
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