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問(wèn)題已解決
補(bǔ)開(kāi)的3月進(jìn)貨發(fā)票，之前沒(méi)有走公賬支付，現(xiàn)在怎么入賬呢？
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同學(xué)您好借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款
2023 04/27 19:52
84784961 
2023 04/27 19:55
貨款之前也付了，就是沒(méi)走公賬支付。
易 老師 
2023 04/27 19:58
同學(xué)您好，私賬視同別人代付的
易 老師
2023 04/27 19:58
這個(gè)是處理外賬，內(nèi)賬不用處理的
84784961
2023 04/27 20:04
現(xiàn)在就是要做外賬，補(bǔ)成本發(fā)票呀，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本呀，
84784961
2023 04/27 20:04
那就要先做采購(gòu)分錄呀，不然庫(kù)存商品都沒(méi)有，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀，對(duì)吧？
84784961
2023 04/27 20:05
做采購(gòu)分錄，借庫(kù)存商品，貸方呢？
易 老師
2023 04/27 20:07
同學(xué)您好，貨到票未到是做暫估的
易 老師
2023 04/27 20:07
暫估，一般為：借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：庫(kù)存商品紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：庫(kù)存商品，
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：應(yīng)付賬款
84784961
2023 04/27 20:13
還沒(méi)明白我意思
84784961
2023 04/27 20:15
現(xiàn)在是公司稅務(wù)上線(xiàn)了，補(bǔ)做外賬，以前買(mǎi)貨直接付錢(qián)，沒(méi)開(kāi)票，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)票，不是你說(shuō)的那種情況。
易 老師
2023 04/27 20:17
可以這樣貸:應(yīng)付賬款，
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