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公司的房租，個人轉(zhuǎn)到物業(yè)了，這要怎么做賬開票呢？個人不是法人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
還是以公司名義開票的，相當(dāng)于墊付的資金
2023 04/27 16:40
84784995 
2023 04/27 16:41
那這要怎么做賬
向陽老師 
2023 04/27 16:42
個人墊付的，讓他回來報銷啊
借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-個人
84784995
2023 04/27 16:43
票可以抵扣嗎？
向陽老師
2023 04/27 16:43
您好，同學(xué)，是可以抵扣的
84784995
2023 04/27 16:45
個人轉(zhuǎn)的水電費(fèi)和租金都包含在里面了
向陽老師
2023 04/27 16:46
您好，同學(xué)
管理費(fèi)用-水電費(fèi)
? ? ? ? ? ? -物業(yè)費(fèi)
84784995
2023 04/27 16:51
先計提，后面他來報銷的話，就直接借：其他應(yīng)付款—個人 貸：銀行存款
84784995
2023 04/27 16:52
普票是不是不能抵扣呀
向陽老師
2023 04/27 16:53
您好，同學(xué)，
先是發(fā)票過來了，做計提
然后銀行回單有了給他：借：其他應(yīng)付款—個人 貸：銀行存款
84784995
2023 04/27 17:28
還有就是，個人股權(quán)的，開始客戶入了賬，公司轉(zhuǎn)到證券賬戶。我們做賬是借：銀行存款；貸：其他應(yīng)付款-往來款
84784995
2023 04/27 17:29
那這樣證券賬號中有虧有益，那這樣中間差要怎么做賬呢？
向陽老師
2023 04/27 17:34
這個你們算作交易性金融資產(chǎn)的吧
84784995
2023 04/27 17:35
只是幫客戶買，公司是第三方
向陽老師
2023 04/27 17:36
那虧損就是和您公司無關(guān)的吧
84784995
2023 04/27 17:37
是的，與我們公司無關(guān)，不過會在收取管理費(fèi)
84784995
2023 04/27 17:39
然后公司賬號的錢，是法人借款給公司。那要怎么還款給法人呢？會不會產(chǎn)生稅呢？
向陽老師
2023 04/27 17:48
您好，同學(xué)，請稍等下
向陽老師
2023 04/27 18:11
這個你可以計入。比如借投資收益貸。其他投幣資金。 直接還錢就可以了，不會有稅的。
84784995
2023 04/27 18:29
開始是這樣做賬的，客戶委托公司買證券。公司是第三方，第一步客戶轉(zhuǎn)錢到賬號上，借：銀行存款；貸：其他應(yīng)付款-往來款；第二步 借：其他應(yīng)收款—證券戶；貸：銀行存款；那后續(xù)如有虧損或者收益，要怎么做賬呢？
向陽老師
2023 04/27 18:31
您剛才說是法人借款給公司，是法人買的還是客戶買的啊？證券
84784995
2023 04/27 18:33
有2筆是客戶轉(zhuǎn)到公賬，公賬轉(zhuǎn)證劵戶。后面開始客戶轉(zhuǎn)私賬給法人，法人轉(zhuǎn)公章
向陽老師
2023 04/27 18:43
你好，你第二步應(yīng)該計入其他貨幣資金。 然后他如果比如賺的錢，你就借其他貨幣資金，貸，待處理財產(chǎn)損益。
84784995
2023 04/28 09:40
結(jié)賬了，怎么調(diào)整呢？
向陽老師
2023 04/28 09:47
現(xiàn)在結(jié)賬了，你是直接把錢給回的人家是嗎？
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