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已計提但未繳納的稅金及附加，在企業(yè)年度申報表中按帳面填寫?還是需要調(diào)增?如果調(diào)增要如何填寫，填寫哪張表？

84784977| 提問時間：2023 04/27 15:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
下午好啊，是不是2022年計提了，2022年沒繳，2023年納了啊，這個不用調(diào)，如果2023年也沒有繳，需要納稅調(diào)增，那個 A105000 表30行其他 1列填上這個金額就可 以了。
2023 04/27 15:51
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