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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我去年少計(jì)提了 1000 元工資，計(jì)提在了 1 月份，那做 2022 年的年報(bào)時(shí)需要怎么填寫(xiě)
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增加應(yīng)付職工薪酬，減少未分利潤(rùn)；增加利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本
2023 04/27 14:57
84784991 
2023 04/27 15:00
匯算清繳時(shí)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上面的賬載金額，實(shí)際金額和稅收金額是否需要增加這1000元？
84784991
2023 04/27 15:01
賬務(wù)上面我計(jì)提在了今年1月份，做：借 以前年度損益調(diào)整 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬 1000
家權(quán)老師 
2023 04/27 15:02
先更正資產(chǎn)負(fù)債表：增加應(yīng)付職工薪酬，減少未分利潤(rùn)；利潤(rùn)表：增加營(yíng)業(yè)成本
按更正后的報(bào)表匯算
84784991
2023 04/27 15:03
是還要回去修改去年的賬嗎？去年已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅了，如果回去反結(jié)賬回去改的話，數(shù)字不一致了，
能在今年改賬目嗎
家權(quán)老師
2023 04/27 15:04
不是叫你改賬是該財(cái)務(wù)報(bào)表
84784991
2023 04/27 15:06
我知道的，現(xiàn)在我是不清楚補(bǔ)計(jì)提的這1000元怎么填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
家權(quán)老師
2023 04/27 15:11
你補(bǔ)計(jì)提的視同去年已經(jīng)計(jì)提的了，利潤(rùn)表的數(shù)字都更正了為啥還要調(diào)整呢？
84784991
2023 04/27 15:14
補(bǔ)提的費(fèi)用記在以前年度損益調(diào)整，而金蝶自動(dòng)生成的報(bào)表是不會(huì)提現(xiàn)出來(lái)的，現(xiàn)在老師的意思是我自己調(diào)增1000的費(fèi)用到利潤(rùn)表上再填寫(xiě)年報(bào)是嗎
家權(quán)老師
2023 04/27 15:19
是自己手動(dòng)修改報(bào)表，金蝶系統(tǒng)不會(huì)追溯調(diào)整報(bào)表
84784991
2023 04/27 15:20
所以就是我自己調(diào)增應(yīng)付職工薪酬，調(diào)增管理費(fèi)用，以及減少未分配利潤(rùn)是吧
家權(quán)老師
2023 04/27 15:21
是的，就是那樣子的
84784991
2023 04/27 15:22
如果是匯算清繳后發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了費(fèi)用怎么辦呢
家權(quán)老師
2023 04/27 15:25
一樣的處理方式，調(diào)整對(duì)應(yīng)的科目
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