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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年7月有一筆管理費(fèi)用，是去年7月到今年6月的，發(fā)票去年7月到了，但是一直沒付款。然后這個(gè)費(fèi)用需要把屬于去年的費(fèi)用費(fèi)用化，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
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你好，這個(gè)是研發(fā)的嗎？還是什么的？
2023 04/27 12:38
郭老師 
2023 04/27 12:41
那你去年借管理費(fèi)用，貸銀行存款，做這個(gè)不就可以了？
郭老師
2023 04/27 12:41
你當(dāng)時(shí)怎么做的？這個(gè)金額大嗎？
郭老師
2023 04/27 12:41
像開票盤似的，它系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)直接做費(fèi)用就行。
郭老師
2023 04/27 13:00
借預(yù)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
匯算納稅調(diào)增
郭老師
2023 04/27 13:25
借管理費(fèi)用，貸銀行存款。
郭老師
2023 04/27 13:25
是你全部做了費(fèi)用今年調(diào)增不是嗎？
郭老師
2023 04/27 13:49
那你去年怎么做的？借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，今年借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 04/27 15:49
你好，這不是正確的，然后你預(yù)付賬款按月攤銷就可以的，去年的管理費(fèi)用應(yīng)該是多少，你做了多少？
84784950 
2023 04/27 12:39
不是研發(fā)，就是一年的系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)
84784950
2023 04/27 12:59
金額比較大，要去年攤銷去年的，今年攤銷屬于今年的。
84784950
2023 04/27 13:22
去年當(dāng)期應(yīng)該怎樣做分錄？
84784950
2023 04/27 13:47
去年沒有付款，想問下這種當(dāng)時(shí)沒付款的，但是要每月攤銷的，應(yīng)該怎么錄分錄
84784950
2023 04/27 15:48
借管理費(fèi)用5萬，預(yù)付賬款15萬，貸應(yīng)付賬款20萬。
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