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問題已解決
老師，你好，想請教一個工作上的問題，我們企業(yè)有個員工工傷了，他部門的員工向企業(yè)預(yù)支了備用金，預(yù)支了6萬，現(xiàn)在員工的發(fā)票拿來了大概4.3萬，發(fā)票原件拿到勞動局去報銷了，到時勞動局也會報銷下來。這個分錄怎么做
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同學(xué)你好
那差額1.7萬呢
2023 04/27 09:35
84784982 
2023 04/27 10:16
1.7已經(jīng)退回到公司
樸老師 
2023 04/27 10:25
那就借銀行貸其他應(yīng)收款1.7
報銷款下來的時候
借銀行
貸其他應(yīng)收款4.3
84784982
2023 04/27 11:41
預(yù)支時：
借：其他應(yīng)收款-員工 6萬
貸：銀行存款 6萬
退回多預(yù)支的部分
借：銀行存款 1.7萬
貸：其他應(yīng)收款-員工 1.7萬
工傷發(fā)票拿來報銷
借：其他應(yīng)收款-工傷保險 4.3萬
貸：其他應(yīng)收款-員工 4.3萬
假設(shè)勞動局賠償下來
借：銀行存款 4.3
貸：其他應(yīng)收款-工傷保險 4.3
假設(shè)勞動局只賠償了3萬
借：銀行存款3萬
管理費用-福利費 1.3萬
貸：其他應(yīng)收款-工傷保險4.3，老師這個思路對嗎
樸老師
2023 04/27 11:52
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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