問(wèn)題已解決

老師，我3月份針對(duì)22年漏記的5萬(wàn)費(fèi)用做了以前年度損益調(diào)整科目，那我在5月份做22年匯算清繳時(shí)，這筆5萬(wàn)的費(fèi)用要不要在申報(bào)表中做調(diào)整，在哪張表上調(diào)？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額，其他的都不要?jiǎng)印?/div>
2023 04/26 15:10
84784965
2023 04/27 13:00
老師，我要是填在30行的賬載金額欄，不是納稅調(diào)增了嗎，但我是費(fèi)用，不是應(yīng)該減少應(yīng)納稅所得額嗎，我不太明白，麻煩老師幫我解答下
郭老師
2023 04/27 13:01
剛才打錯(cuò)了，應(yīng)該是稅收金額。
84784965
2023 04/27 14:11
好的，就是填在30欄稅收金額，納稅調(diào)減是吧？
郭老師
2023 04/27 14:15
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784965
2023 04/27 14:16
ETC自動(dòng)扣款的，沒(méi)有發(fā)票，需要納稅調(diào)整嗎
郭老師
2023 04/27 14:22
ETC的，在票根APP里面打印發(fā)票。
84784965
2023 04/27 14:23
現(xiàn)在打去年的，還可以嗎，打出來(lái)后直接附在22年12月的賬后，不用再另外做賬了吧
郭老師
2023 04/27 14:28
可以的，之前做了賬務(wù)處理的話，暫估和發(fā)票一樣的，可以直接放到去年。
84784965
2023 04/27 14:32
沒(méi)有暫估，就直接做費(fèi)用的，借管理費(fèi)用，貸銀行存款
郭老師
2023 04/27 14:34
可以的，這個(gè)就是暫估，沒(méi)有發(fā)票的就是。
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