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小規(guī)模納稅人稅務(wù)稽查讓補(bǔ)報(bào)22年度收入?22年小規(guī)模增值稅不超過(guò)500萬(wàn)不需要補(bǔ)交增值稅,應(yīng)該如何補(bǔ)申報(bào)?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/26 13:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1;? ?你是因?yàn)樯賵?bào)了 收入導(dǎo)致的補(bǔ)稅; 還是說(shuō)超過(guò)了500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)要轉(zhuǎn)一般納稅人; 所以補(bǔ)差額的稅點(diǎn)? ?
2023 04/26 13:55
84784980
2023 04/26 13:59
少報(bào)了收入,但是加上補(bǔ)報(bào)的也不到500萬(wàn),應(yīng)該如何補(bǔ)報(bào)?
meizi老師
2023 04/26 14:00
你好;? ?那你按照小規(guī)模類(lèi)型的 稅率來(lái)補(bǔ)繳納增值稅和附加稅和所得稅的??
84784980
2023 04/26 14:10
你好老師。22年收入已申報(bào)200萬(wàn),稅務(wù)檢查讓再補(bǔ)申報(bào)50萬(wàn)收入,因?yàn)槭茄a(bǔ)申報(bào)22年度的收入,22年小規(guī)模納稅人500萬(wàn)免增值稅的,應(yīng)該不用補(bǔ)繳增值稅吧。
meizi老師
2023 04/26 14:13
你好; 那你也得? ?少報(bào)的部分 正常申報(bào)增值稅去的; 你符合免稅文件的; 可以免增值稅的?
84784980
2023 04/26 14:15
是的,我現(xiàn)在問(wèn)的是增值稅應(yīng)該如何申報(bào)補(bǔ)的這部分收入?
meizi老師
2023 04/26 14:18
你好 ;? 現(xiàn)正常? 把賬上少做的補(bǔ)做 了;然后? ?增值稅申報(bào)表里面 按不含稅金額 去報(bào) ; 免稅的? 填寫(xiě)免稅欄次去報(bào)即可? ?
84784980
2023 04/26 14:22
你的意思這部分補(bǔ)報(bào)收入需要現(xiàn)在去大廳申報(bào)23年當(dāng)月,不需要更正22年的申報(bào)表?
meizi老師
2023 04/26 14:27
你好 ;就是先去22年去改 ; 然后再報(bào)年報(bào);? ??
84784980
2023 04/26 14:32
這樣的話需要先去更正申報(bào)22年4季度的財(cái)報(bào),增值稅所得稅申報(bào)表。再改22年匯算年報(bào)。
meizi老師
2023 04/26 14:34
你好1;? 是的;? ? 按照這個(gè)順序去操作的?
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