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A市某增值稅一般納稅人在2019年8月轉(zhuǎn)讓其位于B市的一處不動產(chǎn),該不動產(chǎn)是在2017年3月抵債取得,抵債時(shí)作價(jià)200萬元,轉(zhuǎn)讓價(jià)280萬元(以上價(jià)款均不含增值稅),則:應(yīng)向B市預(yù)繳增值稅( )萬元,向A市申報(bào)銷項(xiàng)稅額( )萬元。

84785023| 提問時(shí)間:2023 04/26 10:43
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樂悠劉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
B市區(qū)預(yù)交(280-200) /(1+5%) ×5%=3.81(萬元) A?市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)3.81萬。 =?(280-200)/(1+5%)?×5%=3.81(萬元) 在A市補(bǔ)交為零。
2023 04/26 10:56
樂悠劉老師
2023 04/26 11:56
同學(xué),你好,方便的話幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評,謝謝
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