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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
你好，老師請(qǐng)問(wèn)一下國(guó)企公司的業(yè)務(wù)接待住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)憑證，只需要提供住宿發(fā)票就好了嗎？需要水單和報(bào)銷(xiāo)人的扣款信息嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
提供住宿發(fā)票就行了哈
2023 04/25 16:30
84785026 
2023 04/25 16:31
發(fā)票上只有幾間沒(méi)有日期的話(huà)，需要將住宿日期備注上去嗎
家權(quán)老師 
2023 04/25 16:31
這個(gè)報(bào)銷(xiāo)時(shí)寫(xiě)明就是了
84785026
2023 04/25 16:32
寫(xiě)在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上就好了對(duì)吧
家權(quán)老師
2023 04/25 16:34
是的，就是那個(gè)樣子的
84785026
2023 04/25 16:52
老師，我還有個(gè)問(wèn)題，就是國(guó)企是3月份才開(kāi)辦的公司，3月份股東才打了注資款，在3月份的時(shí)候承接了政府的綠化項(xiàng)目，先支付了一部分綠化項(xiàng)目款20w，第一季度我需要交企業(yè)所得稅嗎？4月份才發(fā)生了項(xiàng)目的費(fèi)用
家權(quán)老師
2023 04/25 16:57
你看你的待辦事項(xiàng)里邊有所得稅沒(méi)？
84785026
2023 04/25 16:59
有的，但是第一季度已經(jīng)零申報(bào)了，第二季度需要去補(bǔ)稅嗎？
家權(quán)老師
2023 04/25 17:05
不需要的，1季度本來(lái)就沒(méi)有收入
84785026
2023 04/25 17:08
不好意思是我說(shuō)錯(cuò)了，是3月份時(shí)候收到了政府預(yù)付的綠化項(xiàng)目款20w，4月份公司才發(fā)生了這筆綠化項(xiàng)目的費(fèi)用
家權(quán)老師
2023 04/25 17:11
那2季度補(bǔ)交稅就是了
84785026
2023 04/25 17:16
那我2季度補(bǔ)交的企業(yè)所得稅是以20w去打稅嗎？1季度3月份的工資薪酬也沒(méi)有發(fā)的，2季度才會(huì)把3月份的發(fā)出去，那我可以在1季度的企稅扣除3月份的工資去打稅嗎？
家權(quán)老師
2023 04/25 17:19
你2季度申報(bào)計(jì)算按1-6月份的利潤(rùn)總額申報(bào)
84785026
2023 04/25 17:32
好的，謝謝老師，那發(fā)票也是還沒(méi)有開(kāi)給政府的，因?yàn)榫G化項(xiàng)目款是80w，3月份是先收到了政府的部分預(yù)付款，公司是小規(guī)模納稅人，發(fā)票是以最后驗(yàn)收完成，打尾款后，以80w開(kāi)給政府的，那我需要在1季度應(yīng)交增值稅按照政府預(yù)付款20w先上報(bào)交稅嗎？還是以最后收到80w后，以80w發(fā)票才上報(bào)？
家權(quán)老師
2023 04/25 17:39
按項(xiàng)目完成的進(jìn)度確認(rèn)收入，預(yù)收款不做收入
84785026
2023 04/25 17:55
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/25 17:59
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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