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請問老師，匯算清繳A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表和A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表有什么區(qū)別
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所得減免是稅前的計稅基數(shù)減少，減免所得稅是直接減少稅收
2023 04/25 11:21
84785028 
2023 04/25 11:25
老師，我這個企業(yè)是小微企業(yè)，需要勾選這兩個嗎，建筑工程行業(yè)
家權(quán)老師 
2023 04/25 11:29
只勾選這個A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
84785028
2023 04/25 11:32
老師，這個A107020一般是什么行業(yè)要購選的，我們?yōu)槭裁床恍枰催x而要勾選A107040這個表，不太明白
家權(quán)老師
2023 04/25 11:34
你有減免所得項目才需要填的
84785028
2023 04/25 11:35
老師，如果有簡易征收的項目需要填A(yù)107020表嗎
家權(quán)老師
2023 04/25 11:40
簡易征收是增值稅不是所得稅減免不填
84785028
2023 04/25 11:48
老師，您講減免所得稅是直接減少稅收，這個應(yīng)該怎么做，指哪些，我是新手，不懂，能舉個例子嗎
家權(quán)老師
2023 04/25 11:50
你去年的應(yīng)納稅所得額是多少？
84785028
2023 04/25 12:03
老師，還未做納稅調(diào)增和調(diào)減，利潤總額是11萬多元，去年新辦的企業(yè)
家權(quán)老師
2023 04/25 13:55
那就是應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)，減免的稅=100*22.5%
84785028
2023 04/25 13:57
老師，您的意思是減免的稅就填在A107020表里對嗎
家權(quán)老師
2023 04/25 14:03
是的，就填在第1行就是
84785028
2023 04/25 14:07
老師，填 在第1行是指A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表還是A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表？我又分不清了
家權(quán)老師
2023 04/25 14:08
A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第1行填減免的稅=100*22.5%
84785028
2023 04/25 14:10
老師，您能不能跟我講講A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表一般要什么情況下需要填上，您上面跟我說的所得減免是稅前的計稅基數(shù)減，這個我沒看懂
家權(quán)老師
2023 04/25 14:14
那個表用不上的，不用勾選填
84785028
2023 04/25 14:31
明白了，謝謝老師！
家權(quán)老師
2023 04/25 14:36
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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