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老師，去年發(fā)生的項目合作款，當時入到其他業(yè)務(wù)成本了，沒有發(fā)票。現(xiàn)在匯算清繳時這筆調(diào)增要填寫在105000表的哪一欄次
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填寫納稅調(diào)整明細表的30行。
2023 04/24 15:07
84784993 
2023 04/24 15:10
老師，填在30行有這個提示。之前問了學(xué)堂的老師說是填在45行，也有這個提示
玲老師 
2023 04/24 15:13
沒有沒有發(fā)票的填寫在30行，沒有問題，如果能申報成功，可以忽略提示。
84784993
2023 04/24 15:18
老師，有一個公司申報時調(diào)增項填在了43行，這個需要更正申報嗎
玲老師
2023 04/24 15:25
好，如果您填寫錯誤了，就需要更正。
84784993
2023 04/24 15:26
申報作廢，然后把調(diào)增額填寫在30行就可以是嗎？
玲老師
2023 04/24 15:39
可以的，這樣處理是可以的，可以。
84784993
2023 04/24 16:14
老師，去年有600塊錢的職工福利費，這筆走了應(yīng)付職工薪酬，有一筆470的員工聚餐費直接計入職工福利費，沒有有應(yīng)付職工薪酬，在匯算清繳時，職工福利費應(yīng)該填哪個數(shù)據(jù)（沒有其他福利費，就這兩筆）
玲老師
2023 04/24 16:20
這兩筆福利費都要填寫在福利里的。
84784993
2023 04/24 16:21
賬務(wù)需要調(diào)整嗎
玲老師
2023 04/24 16:22
按照福利費的扣除標準，超過的就要調(diào)整。
84784993
2023 04/24 16:23
沒有超過，無需繳稅
玲老師
2023 04/24 16:29
你好 那就正常填寫就行?
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