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甲百貨商場為增值稅一般納稅人,2022年5月發(fā)生以下業(yè)務: (1)采取折扣方式銷售一批貨物,不含稅總價格為52000元,由于對方購買量大,甲商場按原價九折優(yōu)惠銷售,開具的發(fā)票金額欄分別注明了銷售額和折扣額。 該業(yè)務確認的銷項稅額為(第1空)元 (2)采取“以舊換新”方式銷售金項鏈一條,新項鏈含稅銷售價格5763元,舊項鏈含稅作價1356元,從消費者處收取新舊含稅差價款4407元;采取“以舊換新”方式銷售冰箱,新冰箱含稅銷售價格3616元,舊冰箱含稅作價1243元,從消費者處收取新舊含稅差價款2373元。 銷售金項鏈確認的銷項為(第2空)元,銷售冰箱確認的銷項為(第3空)元

84785045| 提問時間:2023 04/23 20:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1.該業(yè)務確認的銷項稅額為 52000*90%*13%=6084
2023 04/23 20:26
暖暖老師
2023 04/23 20:27
銷售金項鏈確認的銷項為 4407/1.13*13%=507
暖暖老師
2023 04/23 20:27
銷售冰箱確認的銷項為(第3空)元 3616/1.13*13%=416
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