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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)是制造業(yè)銷(xiāo)售電器，有提供安裝服務(wù)，2月-3月產(chǎn)生安裝部人員的工資20000元，4月銷(xiāo)售2臺(tái)設(shè)備，收到銷(xiāo)售設(shè)備款14000元，提供安裝服務(wù)費(fèi)1000元，安裝1臺(tái)500元，這個(gè)安裝成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，2月-3月產(chǎn)生安裝部人員的工資20000元，這個(gè)總共是幾臺(tái)的安裝人工金額？?
2023 04/23 16:40
84784977 
2023 04/23 18:16
100多臺(tái)產(chǎn)品
鄒老師 
2023 04/23 18:53
你好，安裝成本結(jié)轉(zhuǎn)=20000元/100多臺(tái)*安裝的數(shù)量?
84784977
2023 04/24 14:10
老師，比如這個(gè)月我發(fā)生了安裝部固定工資，這個(gè)月又沒(méi)有安裝收入，這個(gè)工資我應(yīng)該計(jì)入什么科目？
鄒老師
2023 04/24 14:10
你好，發(fā)生了安裝部固定工資，這個(gè)月又沒(méi)有安裝收入，這個(gè)工資可以計(jì)入管理費(fèi)用核算。
84784977
2023 04/24 14:17
老師，我們是一般納稅人小微企業(yè)，1月份發(fā)生了銷(xiāo)售和安裝費(fèi)，2月份沒(méi)有產(chǎn)生安裝費(fèi)，在第一季度報(bào)了 匯算清繳，安裝費(fèi)的成本入科目入在了其他業(yè)務(wù)成本，在4月末結(jié)賬時(shí)能調(diào)之前的科目嗎？
鄒老師
2023 04/24 14:18
你好，是之前賬務(wù)處理有錯(cuò)誤？?
84784977
2023 04/24 14:20
嗯，二月沒(méi)有安裝，工資計(jì)入了其他業(yè)務(wù)成本，我想調(diào)到費(fèi)用
鄒老師
2023 04/24 14:20
你好，是可以做相應(yīng)調(diào)整分錄的?
84784977
2023 04/24 14:22
第一季度做了匯算清繳，會(huì)影響匯算清繳嗎
？我們是銷(xiāo)售設(shè)備，也提供安裝服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)老師我們開(kāi)票安裝費(fèi)的稅點(diǎn)是多少
鄒老師
2023 04/24 14:23
你好，這個(gè)是當(dāng)年的調(diào)整分錄，不影響之前年度匯算清繳啊。
是銷(xiāo)售設(shè)備的同時(shí)提供安裝，還是單獨(dú)提供的安裝？?
84784977
2023 04/24 14:25
單獨(dú)提供安裝
鄒老師
2023 04/24 14:26
你好，一般納稅人單位，單獨(dú)提供安裝，增值稅稅率是按9%
84784977
2023 04/24 14:30
我們能按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)嗎？財(cái)稅2017年58號(hào)文銷(xiāo)售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備并提供安裝，可以享受簡(jiǎn)易計(jì)稅
我不太懂所以請(qǐng)教一下
鄒老師
2023 04/24 14:31
你好，銷(xiāo)售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備并提供安裝，這個(gè)應(yīng)當(dāng)按銷(xiāo)售納稅才是啊?
84784977
2023 04/24 14:34
那我們是不能按簡(jiǎn)易計(jì)稅的3%開(kāi)票？提供安裝服務(wù)什么時(shí)候是9%，什么時(shí)候是3%
鄒老師
2023 04/24 14:35
你好，一般納稅人單位，單獨(dú)提供安裝，增值稅稅率是按9%
沒(méi)有3%這個(gè)稅率的?
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