免費(fèi)問(wèn)答

固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值 1000+20+6+8+16=1050萬(wàn)元。

借：固定資產(chǎn) 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （進(jìn)項(xiàng)）130+1.8=131.8 貸：應(yīng)付職工薪酬16 原材料 6 庫(kù)存商品8 銀行存款1151.8

從2021.10開(kāi)始計(jì)提折舊 2021計(jì)提折舊 1050*5/15*3/12=87.5

確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債： ①至當(dāng)年12月31日，人民法院尚未判決，甲公司法律顧問(wèn)認(rèn)為敗訴可能性70%，滿足屬行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)的條件; ②預(yù)計(jì)支付訴訟費(fèi)5萬(wàn)元，逾期利息在20萬(wàn)元至30萬(wàn)元之間，且這個(gè)區(qū)間內(nèi)每個(gè)金額發(fā)生的可能性相同，滿足該義務(wù)的金額能夠可靠計(jì)量的條件; ③該義務(wù)同時(shí)是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)。 預(yù)計(jì)負(fù)債的金額=5+(20+30)/2=30(萬(wàn)元) 借:營(yíng)業(yè)外支出 25 管理費(fèi)用 5 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 30

借:預(yù)計(jì)負(fù)債 30 營(yíng)業(yè)外支出 25 貸:其他應(yīng)付款 55 2022.5.16 借:其他應(yīng)付款 55 貸:銀行存款55 借:應(yīng)付賬款 1130 貸:銀行存款 1130

前面分錄重新編輯一下： 借：固定資產(chǎn) 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （進(jìn)項(xiàng)）130+1.8=131.8 貸：應(yīng)付職工薪酬16 原材料 6 庫(kù)存商品 8 應(yīng)付賬款 1130 銀行存款21.8

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