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@郭老師在嗎，這個合同日期20年12月18號簽的，完工驗(yàn)收日期21年12月9號，開票是21年12月20號，老師說的麻煩分析一下謝謝
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那你們是什么時間收款的？
2023 04/23 12:26
84785016 
2023 04/23 12:32
老師看下21年12.20號這樣，根據(jù)合同確認(rèn)收入跟收款時間合理嗎
郭老師 
2023 04/23 12:36
以后納稅義務(wù)晚了，這種有風(fēng)險的應(yīng)該完工了之后你的納稅義務(wù)就產(chǎn)生了，不管你收沒收到錢。
84785016
2023 04/23 12:52
是要在12月9號開票的嗎，不管公賬有沒有收到預(yù)付款老師？
郭老師
2023 04/23 12:53
可以不用開發(fā)票的，做無票收入。
郭老師
2023 04/23 12:53
沒有規(guī)定確認(rèn)收入必須有發(fā)票。
84785016
2023 04/23 12:54
2這個合同是甲方簽訂的嗎，2甲方提供材料是不是就是我可以差額扣除項(xiàng)目嗎，甲方到時跟我簽訂什么合同怎么開票給我？
郭老師
2023 04/23 12:55
你是什么業(yè)務(wù)，簽訂什么合同，這個不要問我們了，應(yīng)該是按照你實(shí)際情況的
84785016
2023 04/23 13:04
1老師說完工后是12月9號所以不管有沒開票，沒票做無票收入要在1月份季度申報增值稅嗎。我們開票是12月20號應(yīng)該可以吧，到時也是在1月份季度申報增值稅吧2如果甲方提供材料，我們包工包安裝，我們要開什么發(fā)票建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票嗎老師
郭老師
2023 04/23 13:07
之前做了無票收入，后期開了發(fā)票之后，你們單位紅出無票收入再做發(fā)票的就可以啊。
郭老師
2023 04/23 13:07
也就是第一季度預(yù)繳的時候，就不需要再重復(fù)繳納了
郭老師
2023 04/23 13:07
第二個，這不屬于工程，你們單位提供設(shè)備，然后再提供安裝，這個屬于混合銷售。
84785016
2023 04/23 13:18
1是不是12月9號借應(yīng)收賬款預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入～未開票收入378261.32應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅對嗎，然后發(fā)票12.20開的紅沖上面分錄，重新寫開票收入跟剛剛差不多？2都是梅州市，然后都在廣東省，我公司所在地梅州A縣，施工所以地B縣要在B縣預(yù)繳增值稅嗎，按378261.32/1.01*0.01＝ 3745.16嗎
84785016
2023 04/23 13:21
1這樣我小規(guī)模是簡易計稅嗎，簡易計稅要在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅寫上三級科目嗎2老師說的建筑服務(wù)比如開票建筑服務(wù)*裝修費(fèi)，這個不算差額發(fā)票吧需要差額扣除嗎老師
郭老師
2023 04/23 13:30
第一個對的，第二個需要這么多的。
郭老師
2023 04/23 13:30
小規(guī)模是簡易計稅，不用做簡易計稅，用應(yīng)繳稅、非應(yīng)交增值稅來就可以。
這個是裝修工程的可以啊，小規(guī)模的可以差額。
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