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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)收入比實(shí)際收入多了2676，經(jīng)查是22年7月多做了收入，現(xiàn)在我在做匯算清繳的時(shí)候怎么處理？謝謝老師
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你好； 意思是你多做了收入金額； 現(xiàn)在要紅沖收入分錄處理的；然后再去處理匯算的 表格；??
2023 04/23 12:04
84784968 
2023 04/23 12:16
那紅沖收入分錄是反結(jié)賬做在22年還是當(dāng)做差錯(cuò)更正做在23年，匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎
meizi老師 
2023 04/23 12:17
你好；? 你發(fā)現(xiàn)的時(shí)候 是23年的話； 可以23年沖或者是反結(jié)賬22年去沖；? 你22年年報(bào)報(bào)了沒(méi)有??
84784968
2023 04/23 12:23
22年年報(bào)報(bào)了，就是檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)年報(bào)上的收入及匯算清繳的收入比22年實(shí)際收入多了，或者就按匯算清繳的收入來(lái)申報(bào)可以嗎？收入多報(bào)可以，少報(bào)不可以是吧
meizi老師
2023 04/23 12:24
你好； 年報(bào)了 ； 你可以去改下的 ；? 你這個(gè)? ?比如說(shuō)你22年本身收入是10萬(wàn)； 你賬上 做了12萬(wàn)； 也申報(bào)了12萬(wàn)；? 多做了2萬(wàn)收入是嗎??
84784968
2023 04/23 12:45
賬、報(bào)表都是一致的，就是和增值稅申報(bào)表不一致（增值稅申報(bào)的收入是實(shí)際的收入）
meizi老師
2023 04/23 12:47
你好 1；? ?如果不一致； 你增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表正常收入一致的； 利潤(rùn)表的收入 和前面兩個(gè)表格也是一致的。? ??
84784968
2023 04/23 12:51
意思是我現(xiàn)在，做匯算清繳的時(shí)候，按照增值稅申報(bào)表的收入來(lái)填列，調(diào)賬的話，是調(diào)在23年嗎？年度財(cái)務(wù)報(bào)表也需要重新申報(bào)是嗎？
meizi老師
2023 04/23 12:53
你好；? ? 是的；? ?比如 正常按照賬上數(shù)據(jù)申報(bào)； 如果多報(bào)了。 次年調(diào)了數(shù)據(jù)在調(diào)減??
84784968
2023 04/23 12:56
調(diào)賬的話，我在23年做一筆差錯(cuò)更正，以前年度損益調(diào)整，這樣做的話，22年的財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表收入是不一致的，有關(guān)系嗎？
meizi老師
2023 04/23 13:04
你好；? ?是的；? 這個(gè)是調(diào)整； 這個(gè)可以的??
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