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問題已解決
老師，公司有兩張22年10月份運輸費發(fā)票沒認證，但是今年匯算清繳時有利潤，想先用這兩張票的金額抵減利潤，稅額認證時再用，但是在匯算時這個金額該填在105000納稅調(diào)整表扣除類哪行哪列？
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在匯算清繳前，在2023年調(diào)整調(diào)整利潤分配-未分配利潤，更正上年報表，按更正后的報表匯算清繳。
2023 04/23 09:43
84784979 
2023 04/23 09:47
22年報表已經(jīng)沒法更正了
84784979
2023 04/23 09:50
這是做的會計分錄，不知道匯算清繳時該怎么操作
家權老師 
2023 04/23 09:55
視同這些憑證直接在22年做的，然后做報表
84784979
2023 04/23 10:00
如果不更正報表，直接匯算清繳時調(diào)減可以嗎？
84784979
2023 04/23 10:01
這兩張發(fā)票還沒認證呢
家權老師
2023 04/23 10:06
不可以的，必需追索調(diào)整報表的
84784979
2023 04/23 10:08
不會調(diào)整報表啊，老師交一下我吧，22年報表是22年財務年報嗎
家權老師
2023 04/23 10:10
視同你直接在22年做的賬，
84784979
2023 04/23 10:13
需要更正的是22年財務報表的年報還是什么報表？我是個小白剛碰上這事，求老師不要嫌我麻煩
84784979
2023 04/23 10:19
還是更正22年第四季度財務報表
84784979
2023 04/23 10:19
22年第四季度財務報表已經(jīng)沒法更正了呀
家權老師
2023 04/23 10:23
更正年報就是了，不再更正季度報表
84784979
2023 04/23 13:46
只更正年報利潤表是嗎
家權老師
2023 04/23 14:27
是的，更正年度的利潤表和資產(chǎn)負債表
84784979
2023 04/23 14:39
更正年報后就可以匯算清繳了是吧？23年季報的利潤不用管，在4月份科目匯總表里調(diào)減利潤分配-未分配利潤是嗎
家權老師
2023 04/23 14:45
是的，就是那樣操作的
84784979
2023 04/23 14:58
好的，終于明白了，老師辛苦了，謝謝
家權老師
2023 04/23 15:01
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
84784979
2023 04/23 15:43
老師，更正22年報表意思就是把我上面發(fā)給你的會計分錄全寫進22年的賬嗎，以前年度損益調(diào)整代表銷售費用，直接進銷售費用？
84784979
2023 04/23 15:44
還是視同22年做的帳就不用以前年度損益調(diào)整科目了，直接用銷售費用科目？
家權老師
2023 04/23 15:49
是的，以前年度損益要對應調(diào)整對應的損益科目，
84784979
2023 04/23 15:52
嗯，好的，謝謝
家權老師
2023 04/23 15:57
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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