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已抵扣得進(jìn)項稅次月發(fā)現(xiàn)不能抵扣，要做轉(zhuǎn)出，分錄怎么做??？

84785036| 提問時間：2023 04/23 08:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：庫存商品/成本費用等科目 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 04/23 08:59
84785036
2023 04/23 09:15
那期末進(jìn)項稅有貸方余額對嗎？做了轉(zhuǎn)出不是需要補交增值稅嗎？
家權(quán)老師
2023 04/23 09:22
轉(zhuǎn)出后，該交就得交哈
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