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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#老師 我想問(wèn)一下，收入中關(guān)于儲(chǔ)值卡的，若合理預(yù)計(jì)里面5%不會(huì)被消費(fèi)，這5%會(huì)確認(rèn)收入但因?yàn)闆](méi)消費(fèi)不確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，不是會(huì)造成收入確認(rèn)金額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額不匹配嗎?
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不會(huì)被消費(fèi)不用確認(rèn)收入，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，掛著預(yù)收賬款就是了。
2023 04/22 11:27
84784970 
2023 04/22 11:28
收入準(zhǔn)則是那5%要隨著那95%部分的陸續(xù)消費(fèi)而陸續(xù)確認(rèn)收入的
郭老師 
2023 04/22 11:32
你看下它里面做的是待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)吧
84784970
2023 04/22 11:40
不是實(shí)際消費(fèi)時(shí)轉(zhuǎn)入了銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
84784970
2023 04/22 11:41
那5%的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅最終怎么處理？
郭老師
2023 04/22 11:44
你好，實(shí)際消費(fèi)了之后，待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到銷(xiāo)項(xiàng)里面
這個(gè)時(shí)候得申報(bào)增值稅
84784970
2023 04/22 11:51
問(wèn)的是那5%的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，這部分不是不會(huì)實(shí)際消費(fèi)嗎
郭老師
2023 04/22 11:53
對(duì)的
不實(shí)際消費(fèi)的
84784970
2023 04/22 11:58
那5%的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅最終怎么處理？
郭老師
2023 04/22 12:02
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
結(jié)轉(zhuǎn)
84784970
2023 04/22 12:04
這是什么意思？
郭老師
2023 04/22 12:06
這個(gè)是消費(fèi)了之后結(jié)轉(zhuǎn)到銷(xiāo)項(xiàng)
確認(rèn)納稅義務(wù)
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