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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好:去年10月接手的賬，沒(méi)有9月份之前的明細(xì)賬，現(xiàn)在報(bào)2022年匯算清繳怎么報(bào)呢？
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你好，那你是根據(jù)什么來(lái)申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表？
2023 04/21 15:07
84785035 
2023 04/21 15:54
接賬的時(shí)候給了一張9月的資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表
郭老師 
2023 04/21 15:56
他交接的時(shí)候有沒(méi)有告訴你哪些沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用？
84785035
2023 04/21 15:58
匯算清繳只需要填這幾張表
郭老師
2023 04/21 15:59
職工薪酬明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，還有這幾個(gè)。
84785035
2023 04/21 16:00
都沒(méi)有。因?yàn)槭强蛻糇约嘿I的公司，然后找我們代賬，所以他買的時(shí)候可能也不懂，人家給啥他就接啥，不給的他也不知道是必須要有的
84785035
2023 04/21 16:01
然后給我們的也就是兩張表
84785035
2023 04/21 16:01
所以說(shuō)，沒(méi)有9月份之前的明細(xì)賬，你說(shuō)的那幾個(gè)表也沒(méi)法填
84785035
2023 04/21 16:03
這種情況下能不能做匯算清繳，有沒(méi)有解決辦法
郭老師
2023 04/21 16:03
好，可以做，但是你做的肯定不全，因?yàn)槟悴恢浪{稅調(diào)增多少，這個(gè)賬本需要保留30年，能問(wèn)對(duì)方要回來(lái)嗎？
84785035
2023 04/21 16:16
老師老師老師？
84785035
2023 04/21 16:16
只要個(gè)2022年明細(xì)賬就可以吧？
84785035
2023 04/21 16:17
以前年度虧損的數(shù)據(jù)在電子稅務(wù)局查？
郭老師
2023 04/21 16:18
可以的，可以這么做的。
84785035
2023 04/21 16:36
謝謝老師，我找他們要。說(shuō)是沒(méi)有業(yè)務(wù)一直都是零報(bào)稅
郭老師
2023 04/21 16:38
那他九月份的給你的科目余額表是明細(xì)零嗎。
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