問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開(kāi)建筑服務(wù)工程勞務(wù)普票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 17:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；按照1%稅率來(lái)開(kāi)篇報(bào)稅的??
2023 04/20 17:35
84784955
2023 04/20 17:36
我現(xiàn)在剛剛接手發(fā)現(xiàn)她們上個(gè)季度按照3%來(lái)開(kāi)了 已經(jīng)申報(bào)繳稅了這個(gè)現(xiàn)在怎么辦勒老師
meizi老師
2023 04/20 17:45
你好；? 你是22.4季度還是23.1季度的； 才好判斷的?
84784955
2023 04/20 17:45
2023年一季度的
84784955
2023 04/20 17:47
票已經(jīng)給對(duì)方入賬了 是不是要開(kāi)紅票然后把給對(duì)方的票收回來(lái)，然后開(kāi)新的1%的給她們
meizi老師
2023 04/20 17:48
你好1；? 是的； 在按1%開(kāi)票出去； 對(duì)的??
84784955
2023 04/20 17:51
開(kāi)具之后我需不需要更正申報(bào)勒?
meizi老師
2023 04/20 17:54
你好；? ? ?在23.4月開(kāi)? ；就不動(dòng)哈；等著? 2季度在處理這筆? ?
84784955
2023 04/20 17:55
2季度申報(bào)時(shí)候怎么處理勒老師
meizi老師
2023 04/20 17:58
你好；? ?到時(shí) 先紅沖3%部分 ；? 在報(bào)負(fù)數(shù)金額；? ?
84784955
2023 04/20 18:08
我明天就開(kāi) 第二季度申報(bào)時(shí)候我把這次紅沖的銷售額扣除掉嗎？然后再填相減之后的數(shù)？
meizi老師
2023 04/20 18:11
你好； 是的； 比如 2季度 正常1%開(kāi)票100萬(wàn) ； 你紅沖了 1季度的? 90萬(wàn) ； 那么你按10萬(wàn)報(bào)數(shù)據(jù) ； 在10欄次體現(xiàn)即可? ?
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