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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，公司成立幾年了代理記賬公司做賬比較亂，銀行，存貨，固定資產(chǎn)余額都不對(duì)，我該如何去調(diào)賬，調(diào)賬了會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查呀？稅局會(huì)不會(huì)一看金額都變大了，就找我們麻煩呀？
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您好，您先找到處的原因，然后再調(diào)整，要找不到原因就先不調(diào)整。
2023 04/20 15:57
玲老師 
2023 04/20 15:57
有錯(cuò)誤的原因調(diào)整沒(méi)事兒。比如做錯(cuò)的就可以做更正，稅務(wù)局查起來(lái)可以做實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)的。
84784987 
2023 04/20 15:59
原因是存貨沒(méi)按時(shí)入庫(kù)，沒(méi)開(kāi)票，出庫(kù)，銀行沒(méi)對(duì)過(guò)余額，固定資產(chǎn)之前買(mǎi)的都沒(méi)有票，這樣怎么調(diào)呢，現(xiàn)在也找不來(lái)之前買(mǎi)東西的發(fā)票。
玲老師
2023 04/20 16:06
發(fā)票收到庫(kù)存商品也入庫(kù)。補(bǔ)上。
固定資產(chǎn)也是正常做賬。
84784987
2023 04/20 20:09
現(xiàn)在收到的發(fā)票正常入庫(kù)是現(xiàn)在的入庫(kù)，之前的入庫(kù)沒(méi)有發(fā)票現(xiàn)在也補(bǔ)不來(lái)，那余額會(huì)一直跟實(shí)際對(duì)不上，之前買(mǎi)的固定資產(chǎn)現(xiàn)在也補(bǔ)不來(lái)發(fā)票了，以什么形式入賬呢
玲老師
2023 04/20 20:12
實(shí)際收到庫(kù)存商品沒(méi)有收到發(fā)票也正常入庫(kù)。
咱入庫(kù)是真實(shí)的，應(yīng)該能對(duì)上。
固定資產(chǎn)。按照合同送貨單入庫(kù)，單入庫(kù)。
84784987
2023 04/20 22:10
入庫(kù)沒(méi)發(fā)票稅局會(huì)人嗎？固定資產(chǎn)是零星購(gòu)買(mǎi)的，比如電腦，不是一下子買(mǎi)的，銀行存款呢，也做一筆分錄把銀行存款調(diào)對(duì)嗎？你看我邊走著邊跳賬可以嗎？不一下子調(diào)，這樣也不會(huì)引起稅局注意，
玲老師
2023 04/21 07:03
沒(méi)有發(fā)票，可以入庫(kù)，就是不能稅前扣除。
固定資產(chǎn)也是比如咱以前都收到了，現(xiàn)在可以一次性補(bǔ)寄。沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)事兒，匯算清繳納稅調(diào)整就行。
84784987
2023 04/21 13:37
好的，謝謝老師，
玲老師
2023 04/21 14:12
不客氣，祝您工作愉快。
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