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老師固定資產(chǎn)清理手工賬這一部分怎么抄賬

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 14:14
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加菲貓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 有個(gè)固定資產(chǎn)清理是過(guò)渡賬戶 也要單獨(dú)設(shè)置明細(xì)賬。
2023 04/20 14:28
84785007
2023 04/20 15:42
老師，累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)這個(gè)需要再固定資產(chǎn)分類(lèi)賬上怎么抄賬
加菲貓老師
2023 04/20 16:18
你好，根據(jù)你的固定資產(chǎn)分類(lèi)賬，你上年結(jié)轉(zhuǎn)的累計(jì)折舊金額也要填2600元，然后兩個(gè)月的折舊，累計(jì)折舊余額應(yīng)該是5200元。然后后面摘要填固定資產(chǎn)報(bào)廢，累計(jì)折舊那里就是填借方5200，固定資產(chǎn)那里填貸方165300，固定資產(chǎn)余額為0。
加菲貓老師
2023 04/20 16:20
固定資產(chǎn)清理要單獨(dú)設(shè)立一個(gè)明細(xì)賬，借方填165300 ，貸方填16030+500
加菲貓老師
2023 04/20 16:41
老師上面打了個(gè)0，應(yīng)該都是16530
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