問(wèn)題已解決

本月申報(bào)23年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳稅金，如何做賬

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 13:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2023 04/20 13:43
84784959
2023 04/20 13:45
應(yīng)交所得稅是7萬(wàn)，減去預(yù)繳2萬(wàn)，實(shí)際申報(bào)繳納5萬(wàn)，那分錄需要提現(xiàn)出應(yīng)交、預(yù)繳、實(shí)繳嗎？
84784959
2023 04/20 13:46
借：應(yīng)交所得稅 7萬(wàn) 貸方：應(yīng)交所得稅——工程預(yù)繳2萬(wàn)，銀行存款5萬(wàn)？
小菲老師
2023 04/20 13:48
同學(xué)，你好 不需要的
84784959
2023 04/20 13:50
那怎么做呢？而且上月沒(méi)計(jì)提？怎么處理
小菲老師
2023 04/20 14:12
同學(xué)，你好 上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提？ 那你需要先計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 ?貸：應(yīng)交所得稅 支付 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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