問(wèn)題已解決

老師，是不是看這里就是不用繳稅？這個(gè)月有未開(kāi)票收入，但是不用繳稅嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 10:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，不需要繳納。
2023 04/20 10:43
84785003
2023 04/20 10:49
是因?yàn)槠谀┪蠢U稅額那里是負(fù)數(shù)，這期就不用繳嗎
郭老師
2023 04/20 10:52
你好，34行，因?yàn)槭橇?，所以不需要交?/div>
郭老師
2023 04/20 10:52
和上面的復(fù)數(shù)沒(méi)有關(guān)系。
84785003
2023 04/20 11:01
有未開(kāi)票收入對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)，本月沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我們不是小規(guī)模企業(yè)，為什么不用繳稅呢
郭老師
2023 04/20 11:03
你截圖你上面的主表看一下的，你是不是有留底。
84785003
2023 04/20 11:15
沒(méi)有留底稅額，就是期末未繳稅額那里是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 04/20 11:21
你這個(gè)不對(duì)，11行的銷項(xiàng)稅額怎么沒(méi)有金額？
郭老師
2023 04/20 11:21
應(yīng)該有銷項(xiàng)金額的。
84785003
2023 04/20 12:07
附表1是有稅額的，數(shù)據(jù)沒(méi)有到主表上
郭老師
2023 04/20 12:09
你好，你看一下你附表三里面怎么填寫的截圖。
84785003
2023 04/20 12:14
第3行那里也是自動(dòng)填的 價(jià)稅合計(jì)數(shù)
郭老師
2023 04/20 12:16
你看下附表一百分之六對(duì)應(yīng)的那一行最后有余額嗎？如果有稅額的話，你再重新保存試一下。
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