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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@小寶老師 小寶老師在嗎？
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同學(xué)你好
今天上午不在
下午再來(lái)看看吧
2023 04/20 09:45
84785010 
2023 04/20 09:50
哦老師你說(shuō)暫估入賬的下個(gè)月沖回我老不明白，當(dāng)時(shí)暫估入賬：庫(kù)存轉(zhuǎn)成本，成本又轉(zhuǎn)利潤(rùn)，利潤(rùn)又轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配。那我下個(gè)月紅沖是不是也得沖回這三步？
樸老師 
2023 04/20 09:53
同學(xué)你好
你收到發(fā)票的時(shí)候才可以紅沖
只能紅沖暫估入庫(kù)的分錄
然后按發(fā)票入庫(kù)
如果金額不一致多了或者少了那就要調(diào)整成本
84785010
2023 04/20 09:55
發(fā)票是三個(gè)月的開(kāi)在了一起，所以比紅沖的數(shù)要大
樸老師
2023 04/20 09:58
這個(gè)發(fā)票最好是分開(kāi)
這樣好做
84785010
2023 04/20 10:01
當(dāng)時(shí)暫估入賬：庫(kù)存轉(zhuǎn)成本，成本又轉(zhuǎn)利潤(rùn)，利潤(rùn)又轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配。那我下個(gè)月紅沖是不是也得沖回這三步？
樸老師
2023 04/20 10:08
同學(xué)你好
只紅沖暫估入庫(kù)的就可以
84785010
2023 04/20 10:34
那當(dāng)時(shí)庫(kù)存也進(jìn)成本了啊？
樸老師
2023 04/20 10:40
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)事呀
你暫估的不是來(lái)發(fā)票了嗎
84785010
2023 04/20 10:41
隔了一個(gè)月才來(lái)的
樸老師
2023 04/20 10:48
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)事
跨年了也可以這樣
84785010
2023 04/20 10:55
那我暫估入賬的借庫(kù)存，貸應(yīng)付。用不用再結(jié)轉(zhuǎn)到成本，就是再借成本貸庫(kù)存
樸老師
2023 04/20 10:59
同學(xué)你好
可以呀
有多余的庫(kù)存就可以再做
84785010
2023 04/20 11:03
沒(méi)聽(tīng)明白老師
樸老師
2023 04/20 11:12
你沖減暫估的再按照藍(lán)字發(fā)票入庫(kù)之后你的庫(kù)存商品有余額呀
因?yàn)闆](méi)有全部結(jié)轉(zhuǎn)完
你又不是沒(méi)收到發(fā)票你沖減成本干啥
84785010
2023 04/20 14:09
是應(yīng)為當(dāng)時(shí)暫估入賬第一步是：借庫(kù)存 貸應(yīng)付-暫估。然后又做了第二步：借成本 貸庫(kù)存 所以我收到發(fā)票不僅要沖庫(kù)存，還要沖成本。我這樣理解不對(duì)嗎老師？
樸老師
2023 04/20 14:13
同學(xué)你好
不用沖成本呀
只要沖減暫估的
84785010
2023 04/20 14:15
那我這第二步應(yīng)不應(yīng)該做呢？
樸老師
2023 04/20 14:20
同學(xué)你好
暫估入庫(kù)賣出去之后要做呀
收入和成本對(duì)應(yīng)的呀
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