問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我們是建筑公司，民工工資這塊我們申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬，賬務(wù)處理怎么處理呢？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/19 12:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借工程施工勞務(wù)費(fèi)，待應(yīng)付賬款 確認(rèn)收入之后， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工勞務(wù)
2023 04/19 12:44
84784958
2023 04/19 13:02
老師，請(qǐng)問(wèn)這部分沒(méi)有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，稅務(wù)上需要調(diào)整嗎？
郭老師
2023 04/19 13:07
結(jié)轉(zhuǎn)成本之后，沒(méi)有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
84784958
2023 04/19 13:43
那填報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬所得不能作為有效的憑證嗎？必須要發(fā)票才是稅務(wù)有效憑證嗎？
郭老師
2023 04/19 13:44
你好，抵扣企業(yè)所得稅的是。
84784958
2023 04/19 19:59
老師，，意思是 在我們公司做了勞務(wù)報(bào)酬的申報(bào)，對(duì)方?jīng)]有開(kāi)勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候也要調(diào)增，，對(duì)嗎？
郭老師
2023 04/19 20:04
對(duì)的，是的，是這么理解的。
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