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問題已解決
老師我匯算清繳，當(dāng)年投資收益一部分是子公司注銷產(chǎn)生的，一部分是子公司凈利潤計提的，那匯算清繳投資收益里金額要填那些啊
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你好這都是分紅的嗎？
2023 04/18 18:52
84784982 
2023 04/18 18:59
他也不是的，注銷那個是因?yàn)槲覀兺哆M(jìn)去的錢沒能收回來，就變成負(fù)的投資收益了，正的那個是因?yàn)樽庸臼怯?，我們就根?jù)凈利潤提了長投損益調(diào)整，然后說是這部分正的投資收益是不要交稅的，因?yàn)樽庸窘贿^了
郭老師 
2023 04/18 19:02
你好，那第二個就是利潤
第一個去填寫投資損失，第二個去填寫投資收益，第一個可以抵扣企業(yè)所得稅，第二個不交所得稅
84784982
2023 04/18 22:09
老師，投資收益明細(xì)表是這樣的，我要分別怎么填啊，假如兩次金額分別是-100，+300
郭老師
2023 04/18 22:17
第六行、第一列第二列填寫200
84784982
2023 04/18 22:19
那-100填在哪里呢
郭老師
2023 04/18 22:20
你好，這個200已經(jīng)包含負(fù)100了。
84784982
2023 04/18 22:22
老師，但是這個不是300的投資收益不計入所得稅計算嗎，-100的壓迫計入所得稅計算，他還一個處置的又是啥意思啊，要這樣分開嗎
郭老師
2023 04/18 22:27
填寫兩次填寫不了
84784982
2023 04/18 22:28
那就只要填個總金額的就可以了是吧
84784982
2023 04/18 22:28
不去區(qū)分那些參加所得稅計算那些不參加
郭老師
2023 04/18 22:30
你好
是的
填寫個總的就行
84784982
2023 04/18 22:30
好的，謝謝老師
84784982
2023 04/18 22:37
老師，我填這倆都可以填進(jìn)去數(shù)字
郭老師
2023 04/18 22:43
你好
這樣填寫
1.2填寫300
3.4填寫-100
84784982
2023 04/18 22:50
老師，3是不需要填寫的，另外處置收益里面他是什么意思啊，什么情況要填這里面，我們收不回來的投資收益是要放在這里面嗎，因?yàn)樗强梢缘侄惖模@個投資收益納稅調(diào)整表都是什么情況要填的
郭老師
2023 04/18 23:08
處置就是銷售出去
1.2填寫300
3.4填寫-100
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