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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
付供應(yīng)商貨款，現(xiàn)在對(duì)方要銀承貼息我們付現(xiàn)匯給他，對(duì)方要我們開紅字發(fā)票？是要怎么操作
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你好 你是銷售方嗎? 是銷售方開發(fā)票的?
2023 04/18 10:25
84784989 
2023 04/18 10:33
我們是材料得購(gòu)買方，現(xiàn)在到期要付貨款給供應(yīng)商，對(duì)方要貼息部分開紅字發(fā)票，
玲老師 
2023 04/18 10:38
開紅字發(fā)票是銷售方開具就行。
84784989
2023 04/18 10:41
那我做賬要怎么做
玲老師
2023 04/18 10:44
您好，您要是支付這部分利息。您可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用您好，您要是支付這部分利息，您可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
玲老師
2023 04/18 10:44
收到對(duì)方給的紅字發(fā)票時(shí) 沖采購(gòu)成本
84784989
2023 04/18 10:49
這個(gè)貼息得金額直接在貨款里面扣掉 付給供應(yīng)商得貨款是扣完貼息費(fèi)用后得，這個(gè)要怎么做賬，貨款的發(fā)票已經(jīng)抵扣也是銷售方開紅字嘛 ？
玲老師
2023 04/18 10:56
實(shí)際這個(gè)貼現(xiàn)費(fèi)是誰(shuí)承擔(dān)？
84784989
2023 04/18 10:59
本來(lái)是要給供應(yīng)商銀承的，現(xiàn)在對(duì)方要我們付現(xiàn)匯給對(duì)方，所以貼息費(fèi)用是對(duì)方承擔(dān)的，直接在貨款中扣減，支付給對(duì)方是扣減了貼息金額后的貨款的，然后就這貼息部分的金額說(shuō)要有紅字發(fā)票
玲老師
2023 04/18 11:08
銷售方開紅字發(fā)票，您收到紅字發(fā)票的時(shí)候，紅沖成本就行了。
84784989
2023 04/18 11:12
那我現(xiàn)在支付貨款時(shí)候做賬 借：應(yīng)付賬款 1000 貼息-200 貸：銀行存款800 那收到紅字發(fā)票后我要怎么做賬
玲老師
2023 04/18 11:25
你好 借 庫(kù)存等，負(fù)數(shù) ，貸 應(yīng)付負(fù)數(shù)? ?這樣的?
84784989
2023 04/18 14:21
那貼息這部分對(duì)方不能作為費(fèi)用支出的嘛 ？為啥要開紅字發(fā)票的
玲老師
2023 04/18 14:25
那你們這個(gè)商品發(fā)票開具的是包括這個(gè)貼息的費(fèi)用在內(nèi)嗎？還是扣除之后的？
84784989
2023 04/18 14:32
發(fā)票是原本貨款的金額發(fā)票，然后這次支付的金額是直接貨款金額里面減去貼息的金額
玲老師
2023 04/18 14:46
你好 那個(gè)這個(gè)利息是對(duì)方負(fù)擔(dān)，是吧? ?
84784989
2023 04/18 14:48
是的 對(duì)方說(shuō)直接貨款里面扣 但是后面貼息的金額要開紅字的發(fā)票
玲老師
2023 04/18 14:55
你好 按您說(shuō)的這個(gè)就是對(duì)方要開紅字發(fā)票的? 沖這個(gè)利息的金額 你收到時(shí)沖成本?
84784989
2023 04/18 15:12
那這個(gè)貼息不可以開個(gè)收據(jù)是這個(gè)貼息金額的給對(duì)方嘛 就只能開紅字發(fā)票的嘛
玲老師
2023 04/18 15:21
你好 是的 因?yàn)槟銈兗s定的好的 提問(wèn)你說(shuō)了的?
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