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建議你是把所有的賬務處理都做好啦，結(jié)轉(zhuǎn)成本，確認收入，然后你再結(jié)轉(zhuǎn)損益類的科目， 結(jié)轉(zhuǎn)損益類的科目之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤， 把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去， 然后再有盈利的計提盈余公積 然后分紅。

這個是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益 結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤 提取了盈余公積 結(jié)賬了發(fā)現(xiàn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 又重新返回做的 這個邏輯有問題嗎 這樣做分錄合適不

這個有問題的，你應該是反結(jié)賬，修改反結(jié)賬之后再重新結(jié)轉(zhuǎn)。

看下你報表出來的正確。

這個當時也是沒有辦法的辦法 老師 數(shù)據(jù)是正確的 該沖紅的我都沖了 損益也是重新結(jié)轉(zhuǎn)的

看一下報表出來的是正確的嗎？如果出來的是正確的，你就別管了，這已經(jīng)過了很長時間。

老師 那看報表 資產(chǎn)負債表和利潤表 有哪些關(guān)聯(lián)驗算嗎

資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初等于利潤表里面的凈利潤累計

老師 我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表 所有權(quán)權(quán)益期末-期初不等于利潤表里面的凈利潤累計 我核對了下數(shù)據(jù) 差額就是22年補計提的所得稅 當時做的分錄是這樣的 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 貸：應交稅費-所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 這個分錄有問題嗎 為什么現(xiàn)在我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表 所有權(quán)權(quán)益期末-期初不等于利潤表里面的凈利潤累計呢

你好，那就是正確的，只要做了以前年度損益調(diào)整，購機關(guān)系就不一致，加上這個或者是減去這一個是正常的，就是正確的。