問(wèn)題已解決

本年利潤(rùn)期初虧損，影響這一季度我申報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)嗎？我申報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額，填本年的利潤(rùn)總額還是需要補(bǔ)虧呢

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 22:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您是填一季度的所得稅申報(bào)嗎
2023 04/17 22:32
84784974
2023 04/17 22:32
是的是的
84784974
2023 04/17 22:33
只用考慮本年一季度的利潤(rùn)總額，不用考慮期初的嗎
bamboo老師
2023 04/17 22:33
那您根據(jù)利潤(rùn)表 利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額填寫(xiě)就好了
84784974
2023 04/17 22:42
雖然本期賺錢(qián)了，也做賬了，但是不能保證后面是不是賺錢(qián)，能不能先申報(bào)為0 ?。?/div>
bamboo老師
2023 04/17 22:47
不可以 要根據(jù)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)申報(bào)的 如果業(yè)務(wù)發(fā)生了暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票 可以先暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤(rùn)
84784974
2023 04/17 22:49
暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做賬呢、？
84784974
2023 04/17 23:00
那一般怎么暫估做賬呢
bamboo老師
2023 04/17 23:23
借 管理費(fèi)用等 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
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