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2020年當(dāng)年會(huì)計(jì)上是40的工資，有15未入賬漏報(bào)了，有20未發(fā)放，稅務(wù)納稅調(diào)增20，2021年計(jì)提50，發(fā)放45（有5萬(wàn)是2020年的未發(fā)放的）2022年全年計(jì)提工資100，發(fā)放115（有10萬(wàn)是2020年工資，有5萬(wàn)是2021年工資），2023年3月沖銷(xiāo)了2020年多計(jì)提5萬(wàn)和2021年多計(jì)提的5萬(wàn)，補(bǔ)提了15萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)2022年年報(bào)職工薪酬納稅調(diào)整表中怎么填？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 19:19
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楊雷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)稍后老師慢慢理一下，信息有點(diǎn)多
2023 04/17 19:51
楊雷老師
2023 04/17 19:56
2020年當(dāng)年會(huì)計(jì)上是40的工資，有15未入賬漏報(bào)了，有20未發(fā)放，稅務(wù)納稅調(diào)增20，2021年計(jì)提50，發(fā)放45（有5萬(wàn)是2020年的未發(fā)放的）2022年全年計(jì)提工資100，發(fā)放115（有10萬(wàn)是2020年工資，有5萬(wàn)是2021年工資），2023年3月沖銷(xiāo)了2020年多計(jì)提5萬(wàn)和2021年多計(jì)提的5萬(wàn)，補(bǔ)提了15萬(wàn)， 按總額計(jì)算就行 總共計(jì)提工資：40+50+100-10+15=195 總共發(fā)放工資：20+45+115=180 相當(dāng)于有15萬(wàn)未發(fā)，應(yīng)納稅調(diào)增15萬(wàn)
84785014
2023 04/17 23:21
但是我2020年、2021年年報(bào)時(shí)未發(fā)放工資已經(jīng)納稅調(diào)增了
楊雷老師
2023 04/17 23:41
后面沒(méi)有納稅調(diào)減嗎？
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