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公司購買材料進項抵扣了，部分退貨已開紅字信息表了，但這錢對方未退給我們，因為后面購買的有材料款，退貨的材料款從購貨材料款里扣，這分錄怎么寫？
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你好
公司購買材料進項抵扣了
借：原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款
部分退貨已開紅字信息表了，但這錢對方未退給我們
借：應(yīng)付賬款，貸：原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
退貨的材料款從購貨材料款里扣
借：原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款
2023 04/17 18:43
84784960 
2023 04/17 21:01
老師這個是不是應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
鄒老師 
2023 04/17 21:02
你好，不是。如果是??（進項稅額轉(zhuǎn)出）我會告知的
不要把（進項稅額轉(zhuǎn)出），與? 進項稅額負(fù)數(shù)搞混了，完全是兩碼事的?
84784960
2023 04/17 21:10
好的，那這個申報時要注意什么嗎？
鄒老師
2023 04/17 21:10
你好，就是進項稅額負(fù)數(shù)的問題，而不要填寫在進項稅額轉(zhuǎn)出的地方
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