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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人申報(bào)增值稅的相關(guān)賬務(wù)處理怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2023 04/17 11:32
84785034 
2023 04/17 11:38
我收到進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，借方是記應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。認(rèn)證的時(shí)候記借方應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎？
84785034
2023 04/17 11:39
假設(shè)本月銷項(xiàng)稅額5萬(wàn)，認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)4萬(wàn)，上期留底稅額1.5萬(wàn)，我應(yīng)該怎么做分錄？
郭老師 
2023 04/17 11:40
不對(duì)，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，這個(gè)才是認(rèn)證的
郭老師
2023 04/17 11:40
上期留底在哪個(gè)科目里面掛著。
84785034
2023 04/17 11:41
上期留底在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2023 04/17 11:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5.4
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5.4
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.4
貸應(yīng)交稅費(fèi)、待抵扣。m1.4
84785034
2023 04/17 12:57
進(jìn)項(xiàng)4萬(wàn)+留底1.5萬(wàn)-本期銷項(xiàng)5萬(wàn)，還剩5000元期末留底，這個(gè)5000元怎么體現(xiàn)出來(lái)
郭老師
2023 04/17 13:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5.5
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5.5
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.5
貸應(yīng)交稅費(fèi)、待抵扣。1.5
郭老師
2023 04/17 13:10
修改一下，我剛才打錯(cuò)了，轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額500，這個(gè)屬于留底
84785034
2023 04/17 13:28
好像可以了，謝謝老師。
84785034
2023 04/17 13:28
還有個(gè)小問(wèn)題想請(qǐng)教下老師：申報(bào)表的期末留抵稅額跟賬上差異3分錢(qián)該怎么調(diào)賬呢？
郭老師
2023 04/17 13:36
你好，差額做營(yíng)業(yè)外收支。
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