00:10:00
問題已解決
老師：我們公司是一般納稅人，2月份收到退付的個稅手續(xù)費，賬務處理計入了其他收益科目 里，現(xiàn)在報稅的時候這個其他收益的數(shù)據(jù)填到哪個欄目里??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
體現(xiàn)在未開票收入，對應6%稅率欄
2023 04/16 17:07
84784988 
2023 04/16 17:14
在利潤表里填在哪里呢？
84784988
2023 04/16 17:14
填到營業(yè)外收入里面嗎？
家權(quán)老師 
2023 04/16 17:16
填到其他業(yè)外收入
84784988
2023 04/16 17:18
申報的利潤表里沒有“其他業(yè)務收入”這一項呢~
84784988
2023 04/16 17:18
填到營業(yè)外收入里面嗎？
家權(quán)老師
2023 04/16 17:19
那就是營業(yè)收入項目里邊
84784988
2023 04/16 17:20
在附列表一里面填到一般計稅還是簡易計稅里面呢？
家權(quán)老師
2023 04/16 17:20
一般計稅對應稅率6%
84784988
2023 04/16 17:24
好的，謝謝。我們是施工行業(yè)的，現(xiàn)在有個項目是按3%的簡易計稅的，填附列表一的時候是填到簡易計稅方法類的11欄還是12欄里呢？
家權(quán)老師
2023 04/16 17:25
那個是直接填簡易計稅欄
84784988
2023 04/16 17:27
簡易計稅里面有兩個3%的，11欄里是“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務”，12欄里是“3%征收率的應稅服務”，我應該填到哪個里面呢？
家權(quán)老師
2023 04/16 17:28
應該填到12欄那個里面
84784988
2023 04/16 17:40
好的，謝謝！另外，我們在這個簡易計稅的項目里有一些高速通行費和收到幾張專用發(fā)票，但因為是簡易計稅不能抵扣的，像這些進項票是應該在發(fā)票綜合服務平臺里勾選出這些進項票全部做不抵扣勾選嗎？
家權(quán)老師
2023 04/16 17:45
是的，做不扣除勾選就是了
閱讀 124
描述你的問題，直接向老師提問
1089
意見反饋
