問題已解決

老師你好，我們是農(nóng)業(yè)小規(guī)模公司，我在填申報(bào)增值稅報(bào)表，應(yīng)該是填不含稅的收入金額是嗎？含稅金額51044不含稅50592.6圖片上畫紅線的是我提交申報(bào)跳出來的截圖，減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填?

84784973| 提問時(shí)間：2023 04/16 16:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是開的普通發(fā)票還是專票 申報(bào)增值稅是填不含稅的收入金額
2023 04/16 16:40
bamboo老師
2023 04/16 16:43
那您填主表10欄不含稅50592.6就好了 其他欄次不需要填寫
bamboo老師
2023 04/16 16:55
開了1%普通發(fā)票季度銷售額不超過30萬 不需要繳納增值稅
bamboo老師
2023 04/16 16:57
含稅金額51044不含稅50592.6 請(qǐng)問您到底是開了多少發(fā)票?。?/div>
bamboo老師
2023 04/16 17:00
您單位賣大米是免稅嗎？ 其他的營(yíng)業(yè)收入是應(yīng)收收入么？季度銷售額超過了30萬 是要交稅的?
bamboo老師
2023 04/16 17:12
主營(yíng)業(yè)收入3239646.7元(自產(chǎn)自銷的谷子沒有加工過的) 不是也應(yīng)該免稅開具發(fā)票嗎？ 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅
84784973
2023 04/16 16:42
老師開的是普通發(fā)票1%
84784973
2023 04/16 16:53
開了1%普通發(fā)票也要上稅吧，填在10就不要上稅的
84784973
2023 04/16 16:56
我不知道1%普通發(fā)票的數(shù)據(jù)填哪里，還有我們營(yíng)業(yè)收入351萬多，開了28萬免稅發(fā)票，賣大米開了1%51044元的普通發(fā)票，麻煩老師教我填一下申報(bào)表
84784973
2023 04/16 16:58
我把開票和不開票收入357萬都填12行，報(bào)表上顯示沒有稅
84784973
2023 04/16 16:59
28萬免稅普通發(fā)票，51044含稅1%普通發(fā)票，總營(yíng)業(yè)收入357萬
84784973
2023 04/16 17:10
老師，我們是農(nóng)業(yè)公司，主營(yíng)業(yè)收入3239646.7元(自產(chǎn)自銷的谷子沒有加工過的)28萬是自產(chǎn)自銷的秸稈開了普通免稅發(fā)票，賣加工過的大米51044(含稅1%普通發(fā)票)合計(jì)是3570690.7元
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